二维码
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算
2022-11-23 18:15:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心
2021年度部门决算
目 录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心概况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心主要职能包括:
(一)为制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:疾病预防控制技术对策和措施提供科学依据,并负责指导和组织实施;
(二)疫情及健康危害因素监测、评价与干预,开展疾病监测评价和流行病学调查,开展公众健康和营养状况监测与评价,提出干预策略与措施;
(三)负责传染病、寄生虫病、地方病、职业病、慢性非传染病性疾病等预防与控制;
(四)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施;
(五)负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内疫苗使用管理,组织实施辖区内的免疫规划工作;
(六)承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的预防性体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证、涉及公共卫生相关场所的相关的卫生监测和评价;
(七)指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内医疗卫生机构、社区卫生服务中心和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作,负责考核和评价,负责对从事疾病预防控制相关工作人员的培训,协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作;
(八)开展卫生宣传、健康教育与健康促进工作,对公众进行健康指导和不良健康行为干预,为社会提供预防医学专业技术服务;
(九)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心在原bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县卫生防疫站(成立于1955年)基础上,于2007年6月组建的副科级公益一类卫生事业单位。主要设立十个科室,具体为:
(一)办公室(纪检监察室)。负责中心日常运转工作,承担文电、会务、人事、党务、信访、纪检监察、后勤、车辆管理等工作。
(二)党务办(人事科)。负责党务、人事工作。
(三)财务室。负责中心财务工作。
(四)免疫规划管理科(预防医学门诊部)。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:免疫规划管理工作。承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:免疫规划业务培训、技术指导和综合评价,疫苗使用管理,预防接种反应的控制及处理,可免性疾病的主动监测等工作。
(五)流行病防制科。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:传染性疾病预防控制的相关工作。承担传染性疾病疫情监测、基本资料收集、重点疾病监测、疫情预测预报、突发公共卫生事件及灾害疫情处置及卫生应急管理等工作。
(六)艾滋病防治室。承担为艾滋病、麻风病、性病等传染性疾病制定防控规划、计划,并组织、指导实施。
(七)公共卫生管理室。负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本公共卫生服务项目技术指导、督导及考核工作。承担食品风险安全、农村饮水及健康危害因素监测及报告工作;负责结核病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病、疟疾等寄生虫病防治工作;负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:学校卫生管理工作,开展学生健康监测、多发病、常见病防治工作;负责健康素养及烟草流行病学调查等工作。
(八)检验科。负责中心各业务科室的检验检测工作,为中心业务工作提供技术支撑。
(九)科研课题办公室。承接上级部门分配的科研课题相关工作。
(十)质量控制管理室。负责中心具体质量控制管理工作。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
本部门2021年度收支总决算2344.26万元, 与2020年度决算数1362.91万元相比,增加981.35万元,增长72 %。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入1003.48万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数747.13元相比,增加256.35万元,增长34.31%。
2、事业收入1340.79万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数195.78万元相比,增加1145.00万元,增长584.83%。
支出具体情况如下:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
1、社会保障和就业支出121.21万元,占总支出5.17%,同比增加19.86万元,增长19.6%;
2、卫生健康支出2177.12万元,占总支出92.87%,同比增加1375.18万元,增长171.48%;
3、住房保障支出45.93万元,占总支出1.96%,同比增加9.31万元,增长25.42%。
(二)按支出结构划分,分为基本支出和项目支出。
1、基本支出决算1872.90万元,占总支出79.89%,同比增加1205.86万元,增长180.78%。
2、项目支出决算471.37万元,占一般公共预决算支出20.11%,同比减少224.50万元,减少32.26%。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算支出1003.48万元,与2020年度决算数747.13万元相比,增加256.35 万元,增长34.31 %。其中:基本支出532.11万元,项目支出471.37万元。
2021年度一般公共预算支出年初预算为1639.86 万元,支出决算为 1003.48万元,完成年初预算的61.19%。
社会保障和就业支出决算为121.21万元,主要用于 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。
卫生健康支出决算为836.33万元。主要用于疾病预防控制机构、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。
住房保障支出决算为45.93万元。主要用于住房公积金。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出532.11万元,其中:人员经费522.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等;公用经费9.28万元,主要包括:工会经费、公务用车运行维护费。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出481.68万元,年初预算为408.06万元,完成年初预算的118.04%。较年初预算增加73.62万元,增长18.04%。
(二)商品和服务支出9.28万元,年初预算为13.08万元,完成年初预算的70.95%。较年初预算减少3.8万元,减少29.05%。
(三)对个人和家庭的补助支出41.15万元,年初预算为41.02,完成年初预算的100.32%。较年初预算增加0.13万元,增长0.32%。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度无政府性基金支出,与2020年度决算数420万元相比,减少420万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度无国有资本经营预算支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计5.16万元,与2020年度决算数8.43万元相比,减少3.27万元,下降38.79%,比年初预算8.12万元减少2.96万元,下降36.45%。主要原因:公务接待费减少。其中:公务用车运行费支出5.03万元;公务接待费支出0.13万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费无预决算安排
(二)公务用车购置无预决算安排。
(三)公务用车运行费支出5.03万元,完成年初预算的72.50%,比上年决算数3.94万元增加1.09万元,主要原因是:疫情导致公务用车频率增加 。
(四)公务接待费支出0.13万元, 完成年初预算的11.02%,比上年决算数1万元减少0.87万元。主要原因是: 公务接待减少 。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是救护车和其他公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我单位组织对2021年度中央转移支付重大传染病防控结核病、艾滋病、免疫规划、慢性病和精神卫生等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出116.98万元,政府性基金预算支出0万元,占一般公共预算项目支出总额的24.82%。(详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度中央转移支付重大传染病防控项目绩效自评表)
部门决算中项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标,发现的主要问题及原因:一是专业人员匮乏;二是基层卫生单位人力不足。下一步改进措施:1、加强培训及督导,提高管理服务能力和水平。2、加强健康宣教工作力度,提高公众知晓率,提升bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:人民都主动防病意识。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县疾病预防控制中心2021年度中央转移支付重大传染病防控项目绩效自评表.xls
—??????7???? —
?
- 友情链接
-
广西各市网站各县区政府网站政务新媒体
-
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政府惠民信息微信
-
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：综治委微信
-
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民检察院微信
-
国务院“互联网+督查”小程序
-