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中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度部门决算
2022-11-23 17:50:00 来源： 中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部
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2021年度部门决算
目????录
第一部分:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部概况
一、主要职能
1.贯彻落实党的干部路线、方针、政策,代县委制定干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革的方案,加强对干部工作的宏观管理。
2.统管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部工作。
3.负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部制度的改革工作。
4.负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:干部教育和培训工作。
5.负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:党的组织建设工作。
6.负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:老干部工作。
7.统管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:公务员工作。
二、部门决算单位构成
2020年度中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个,下设参照公务员管理事业单位2个,下设事业单位1个;行政单位是中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委组织部机关本级;下设参照公务员管理事业单位是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县党员干部现代远程教育办公室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县老干部活动中心;事业单位是:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县党群服务中心。
第二部分:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委组织部2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度收入总计836.39万元, 与2020年度决算数1273.54万元相比,减少437.15万元,下降34.33%。收入具体情况如下。
1、财政拨款收入836.39万元,为县本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数1273.54万元相比,减少437.15万元,下降34.33%。
2、事业收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
3、经营收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
4、其他收入0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
5、上年结转和结余0万元,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元 。
(二)本部门2021年度总支出836.39万元, 与2020年度决算数1273.54万元相比,减少437.15万元,下降34.33%。支出具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)713.81万元:主要用于组织事务支出,与2020年度决算数507.68万元相比,增加206.13 万元,增长40.6%,主要原因是:业务支出增加。
2.社会保障和就业支出50.05万元:主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他社会保障缴费支出,较2020年度决算数增加22.47万元,增长81.47%,主要原因是人员变动。
3.卫生健康支出31.92万元:主要用于机关事业单位基本养老保险费和其他社会保障缴费支出,较2020年度决算数增加16.76万元,增长110.55%,主要原因是人员变动。
4.农林水支出11.62万元:主要用于科技转化与推广服务支出,较2020年度决算数减少698.81万元,下降98.41%,主要原因是县党群服务中心升级改造完成,无项目支出。
5.住房保障支出25.99万元:主要用于住房公积金支出,较2020年度决算数增加12.94万元,增加99.16%,主要原因是人员变动。
4、结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数0??????????万元相比,增加0万元。
5、年末结转和结余0万元,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度一般公共预算支出836.39万元,与2020年度决算数1273.54万元相比,减少437.15万元,下降34.33%。其中:基本支出287.96万元,项目支出425.85万元。
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度一般公共预算支出年初预算为836.39万元,支出决算为836.39万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)(款)(项)年初预算为713.81万元,支出决算为713.81万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算为50.05万元,支出决算为50.05万元,完成年初预算的100%。
(三)卫生健康支出年初预算为31.92万元,支出决算为31.92万元,完成年初预算的100%。
(四)农林水支出年初预算为11.62万元,支出决算为11.62万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出年初预算为25.99万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的100%。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.92万元,其中:人员经费386.41万元,主要包括:工资福利等;公用经费12.51万元,主要包括:商品和服务支出等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出386.41万元,年初预算为386.41万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出12.51万元,年初预算为12.51万元,完成年初预算的100 %。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部2021年度政府性基金支出万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
中共bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会组织部021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计1.33万元,与2020年度决算数2.2万元相比,减少0.87万元,下降39.55%。主要原因:公务接待减少。其中:因公出国(境)费支出 0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出 0万元;公务接待费支出1.33万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出0万元。
(四)公务接待费支出1.33元, 完成年初预算的100%,比上年决算数2.2万元减少0.84万元。主要原因是:公务接待减少。据统计,2021年度国内公务接待批次7次,人次133次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
六、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出12.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0 %。比2020年增加2.71万元,增长27.65%。主要原因是:办公费增加。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额26.37万元,其中:政府采购货物支出26.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车?? 0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作
第四部分??名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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