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2022-11-24 15:00:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局
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目 ???录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家的教育方针,拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度并组织实施。
2、综合管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育教学工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。
3、综合研究、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革。
二、部门决算单位构成
2021年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局的决算报表由1个单位构成。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局内设11个内设机构,设办公室、基础教育与督导股、职业教育与成人教育股、人事股、纪检监察室、财务基建规划股、招生考试办公室、教育工会、勤工俭学办公室、电教仪器站、校园安全管理办公室;设4个二层机构:教育局会计核算中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局教研室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县青少年学生校外活动中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县学生资助管理办公室。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2021年度总收入9581.93万元,其中本年收入9581.93万元, 较2020年度决算数增加844.57万元,增长9.67%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入9581.93万元,为本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加844.57万元,增长9.67%,主要原因是人员经费和行政运行经费增加。
(二)本部门2021年度总支出9581.93万元,其中本年支出9581.93万元, 较2020年度决算数增加844.57万元,增长9.67%。支出具体情况如下:
1.教育支出9168.81万元:主要用于教育局开展业务提供的支出。如基本工资、津补贴、绩效工资、学生资助、学校项目及教育局日常运转支出等,与2020年度决算数5846.71万元相比,增加了3322.1万元,增长56.82%,主要原因是财政加快了支付进度,及2020年与2021年统计口径差异。
2.社会保障和就业支出200.42万元,主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出,与2020年决算数188.11万元相比,增加12.31万元,增长6.54%,主要原因是社保基数调整。
3.卫生健康支出123.07万元,主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出,与2020年决算数123.79万元相比,减少0.72万元,下降0.58%,主要原因是退休人员减少公务员医疗补助支出减少。
4.住房保障支出89.63万元,主要用于单位在编员工住房公积金的支出,与2020年决算数90.6万元相比,减少0.97万元,下降1.07%,主要原因单位员工退休。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度一般公共预算支出9581.93万元,与2020年度决算数6249.2万元相比,增加3332.73万元,增长53.33?%。其中:基本支出5956.47万元,项目支出3625.46万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度一般公共预算支出年初预算为11954.54万元,支出决算为9581.93万元,完成年初预算的80.15%。
(一)教育支出年初预算为11504.61万元,支出决算为9168.81万元,完成年初预算的79.7%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、学生资助、学校项目及教育局日常运转支出等。
(二)社会保障和就业支出年初预算为250.4万元,支出决算为200.42万元,完成年初预算的80.04%。主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。
(三)卫生健康支出年初预算为107.44万元,支出决算为123.07万元,完成年初预算的114.55%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出,退休人员增加以及公务员医疗补助的补缴导致支出数大于预算数。
(四)住房保障支出年初预算为92.09万元,支出决算为89.63万元,完成年初预算的97.33%。主要用于单位在编员工住房公积金的支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5956.48万元,其中:人员经费1854.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费4102.25万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、赠与等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1325.05万元,年初预算为884.49万元,完成年初预算的150%。主要原因是:人员增加,薪资调整,社保基数调整。
(二)商品和服务支出4055.62万元,年初预算为41.44万元,完成年初预算的9787%。主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
(三)对个人和家庭的补助529.18万元,年初预算为151.49万元,完成年初预算的349%。主要原因是:决算数据统计了学生资助379.96万元。
(四)资本性支出28.11万元,年初预算为0万元,主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
(五)其他支出18.52万元,年初预算为0万元,主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度政府性基金支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2021年度国有资本经营预算支出0万元,与2020年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 ??0.129万元,与2020年度决算数0.6374万元相比,减少0.5084万元,下降79.76%,比年初预算0.6万元,减少0.471万元,下降78.5%。主要原因:本单位严格执行部门预算安排,严控“三公”经费的使用。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.129万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出0万元。
(四)公务接待费支出0.129万元, 完成年初预算的21.5%,比上年决算数0.6374万元减少0.5084万元。主要原因是:本单位严格执行部门预算安排,严控公务接待费用的使用。据统计,2021年度国内公务接待批次 次,人次 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出4102.25万元,比年初预算数增加4060.81万元,增长9799.25%。主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异,比2020年增加3475.01万元,增长554%。主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
(二)政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额18.52万元,其中:政府采购货物支出18.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.52万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备台0(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金8699.4万元,自评覆盖率达到100%。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局共组织对“普通高中免学杂费”等7个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出8699.4万元。从评价情况来看,资金到位及时,到位率高;资金严格按照预算执行;不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全,并严格执行,会计核算规范。
2.?部门决算中项目绩效自评结果。
本单位没有开展项目绩效自评。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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