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九屋镇人民政府2022年度部门决算

2023-09-26 19:50:00 来源：九屋镇人民政府

第一部分:九屋镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:九屋镇2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:九屋镇2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:九屋镇概况

一、主要职能

(一)政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。

二、部门决算单位构成

2022年度九屋镇的汇总决算报表由2个单位构成。包含九屋镇人民政府及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局九屋财政所。

第二部分:九屋镇2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇2022年度部门决算公开附表

第三部分:九屋镇2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入4529.8万元,其中一般公共预算财政拨款收入4486.1万元,政府性基金预算财政拨款收入43.7万元。较2021年度决算数增加56.9万元,增加1.27%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4529.8万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加56.9万元,增加1.27%,主要原因是行政运行及节能环保增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业收入。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无经营收入。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无事业基金收入。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结转和结余。

(二)2022年度一般公共预算支出4486.1万元,较2021年度决算数4141.1万增加345万元,增加8.33%。其中:基本支出1954.7万元,项目支出2531.4万元;政府性基金支出43.7万,较2021年度决算数331.8万减少288.1万元。

1.一般公共服务支出1387.6万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务等。较2021年度决算数增加189.5万元,增加15.82%,主要原因是行政运行支出增加。

2.文化体育与传媒支出11万元:主要用于文物保护。较2021年度决算数减少46.3万元,主要原因是减少革命老区项目建设及公共体育普及工程支出。

3.社会保障和就业支出279.4万元:主要用于在职人员基本养老保险支出,按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及义务兵优待金补助支出。较2021年度决算数增加59.5万元,增加27.06%。主要原因是干部职工人数较去年有所增加。

4.卫生健康支出122.6万元:主要用于主要是用于职工单位医疗和医疗补助的支出。较2021年度决算数增加11.8万元,增加10.65%,主要原因是干部职工人数较去年有所增加。

5.节能环保支出554.2万元:主要用于自然生态及农村环境保护的支出及污水处理厂项目支出。较2021年度决算数增加373.4万元,主要原因是生活污水处理项目增加。

6.城乡社区支出269.4万元:主要用于城乡社区规划、城乡社区环境卫生。较2021年度决算数增加420.5万元,增加60.95%,主要原因是增加革命老区项目。

7.农林水支出1831.5万元:主要用于服务村委工作补助,农业生产支持补贴、农村公益事业及农业综合开发的支出。较2021年度决算数减少57.6元,减少3.05%,主要原因是农村公益事业、扶贫项目减少。

8.住房保障支出74.2万元:主要用住房公积金。较2021年度决算数减少3.8万元,减少4.87%,主要原因减少危房改造。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无结余分配。

10.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0万元,增长0%,主要原因是无年末结转和结余。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

九屋镇2022年度一般公共预算支出4486.1万元,较2021年度决算数4486.1万增加345万元,增长8.33%。其中:基本支出1954.7万元,项目支出2531.4万元。

九屋镇2022年度一般公共预算支出年初预算为2140.7万元,支出决算为4486.1万元。

1.一般公共服务支出年初预算为1147.9万元,支出决算为1387.6万元。主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务,较2021年度决算数增加189.5万元,增加15.82%。

2.文化体育与传媒支出初预算为0万元,支出决算为11.1万元,主要用于文物保护,较2021年度决算数减少46.3万元,减少80.80%。

3.社会保障和就业支出初预算为268.6万元,支出决算为279.4万元,,主要用于出行政事业单位离退休。较2021年度决算数增加59.5万元,增加27.06%。

4.卫生健康支出初预算为109.9万元,支出决算为122.6万元,主要用于卫生防疫计免及职工医保支出。较2021年度决算数增加11.8万元,增加10.65%。

5.节能环保支出初预算为15万元,支出决算为554.2万元,主要用于自然生态及农村环境保护的支出及污水处理厂项目支出。较2021年度决算数增加373.4万元。

6.城乡社区支出初预算为130万元,支出决算为269.4万元,主要用于城乡社区规划、城乡社区环境卫生。较2020年度决算数减少420.5万元,减少60.95%。

7.农林水支出初预算390万元,支出决算为1831.5万元,。主要用于农业生产支持补贴、农村公益事业及农业综合开发的支出。较2020年度决算数减少57.6万元,减少3.05%。

8.住房保障支出预算为79.4万元,支出决算为74.2万元,。主要用住房公积金。较2021年度决算数减少3.8万元,减少4.87%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2219.4万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1120.3万元,较2021年度决算数减少48.4万元,减少4.14%。

(二)商品和服务支出152.9万元。较2021年度决算数减少365.6万元,减少70.51%。

(三)对个人和家庭的补助支出681.6万元,较2021年度决算数增加149.4万元,增加28.07%。

(四)资本性支出支出1714.5万元,较2021年度决算数减少9.7万元,减少0.56%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

九屋镇人民政府2022年度政府性基金支出43.7万元,较2021年度决算数减少288.1万元,减少86.83%。其中:基本支出0万元,项目支出43.7万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算3.9万元;公务接待费支出决算14.3万元。国内公务接待批次360次,人次2867次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出3.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出3.9万元,平均每辆1.3万元。

公务接待费支出14.3万元,国内公务接待批次360次,人次2867次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(二)预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目14个,二级项目14个,共涉及资金446.41万元,自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,14 个项目评为一等,占项目总数比例100 %。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。