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2023-09-26 20:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心概况

一、本部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和上级有关方针政策、法律法规,制订市场开发和管理的有关规章制度、管理办法,并组织实施。

2、做好市场的规划、开发、建设和维护工作。实施对市场日常事务及物业的管理,做好市场招商招租、摊位安排、租金收取及市场治安、消防、供水、供电、卫生等日常事务的管理。

3、积极配合市场监督管理机关查处违章、违法案件,保护消费者合法利益,维护市场交易秩序。

4、完成县委、县政府布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

财政全额拨款事业单位,下设7个乡镇市场管理所,分别为甘棠所、潭下所、九屋所、三街所、公平所、灵田所、海洋所,中心设四个股室:办公室、维建股、经管股、财务股。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(上述报表详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度部门决算公开附表)

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2022年度总收入 753.44 万元,其中本年收入 753.44 万元,较2021年度决算数增加29.07万元,增长4 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入753.44万元,为本县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加29.07万元,增长4 %,主要原因是一般公共服务支出增加。

2.无政府性基金预算财政拨款收入。

3.无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.无事业收入。

5.无经营收入。

6.无其他收入。

7.无使用非财政拨款结余。

8.无上年结转和结余。

(二)本单位2022年度总支出753.44万元,其中本年支出753.44万元,较2021年度决算数增加 29.07万元,增长 4 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出588.20万元:主要用于人员经费、公用经费、项目支出等。

较2021年度决算数增加10.46万元,增长1.81%,主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出91.04万元:主要用于事业单位退休人员生活补助、在职人员养老保险及职业年金支出。与2021年度决算数77.20万元相比增加13.84万元,增长17.93%,主要原因是当年养老保险及职业年金基数调整,保险费用支出增加。

3.卫生健康支出40.16万元:主要用于事业单位在职及退休人员医疗补助、在职人员其他医疗保险支出。与2021年度决算数40.07万元相比增加0.09万元,增长0.22%,主要原因是退休人员增加,费用增加。

4.住房保障支出32.07万元:主要用于缴纳在职人员住房公积金。

与2021年度决算数29万元相比增加3.07万元,增长10.59%,主要原因是人员增加,费用增加。

5.农林水支出1.97万元,主要用于扶贫支出。与2021年决算数0.36万元相比增加1.61万元,增长447.22%,主要原因对扶贫点进行资金扶持。

6.我单位无结余分配。

7.我单位无年末结转和结余。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出753.44万元,较2021年度决算数增加29.07万元,增长4%。其中:基本支出520.06万元,项目支出233.38万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县市场开发服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为753.44万元,支出决算为753.44万元,完成年初预算的100 %。

(一)一般公共服务支出年初预算为 588.20万元,支出决算为588.20万元,完成年初预算的100%。主要用于人员经费、公用经费、项目支出等.

(二)社会保障和就业支出年初预算为91.04万元,支出决算为91.04万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金。

(三)卫生健康支出年初预算为40.16万元,支出决算为40.16万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工医疗保险。

(四)住房保障支出年初预算为32.07万元,支出决算为32.07万元,完成年初预算的100%。主要用于缴纳职工住房公积金。

(五)农林水支出年初预算为1.97万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的100%。主要用扶贫支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出753.44万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出472.22万元,完成年初预算的100 %。

(二)商品和服务支出 175.24万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭的补助支出27.20万元,完成年初预算的100%。

(四)资本性支出(基本建设)78.78万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

我单位无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

我单位无国有资本经营预算支出

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.5万元,完成年初预算的100%,与上年一致。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算 0万元,公务接待费支出决算0.5万元。

具体情况如下:

(一)我单位无因公出国(境)费支出。

(二)我单位无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出0.5万元,完成年初预算的100 %,主要用于接待帮扶的村委。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

本单位无国有资产占用情况。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 178.08万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。

我单位根据年初设定的绩效目标,在加强日常工作的基础上,通过努力,达到了预期效果。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我单位对照年初设定的绩效目标自评, 13个项目评为一等,占项目总数比例92.86 %;1 个项目评为二等,占项目总数比例7.14 %。自评发现的主要问题及原因:因财政原因支付不及时。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,清洁服务费项目自评得分为96.21分,一等,项目全年预算数为81万元,执行数为44.38万元,完成预算的 62.06 %。项目绩效目标完成情况:一是维护了各个市场的清洁卫生;二是市场经营户和购物群众对市场清洁卫生满意。自评发现的主要问题及原因:因财政资金紧张未能及时对清洁费进行支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。