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2023-09-26 21:45:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校

????目录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校概况

一、本部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家的教育方针、县教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度。

2、开展教育教学工作。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动,保证教育教学质量。

二、部门决算单位构成

2022年部门决算由bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校1个单位构成。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度部门决算公开附表)

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度收入总计2517.08万元, 与2021年度决算数1590.41万元相比,增加926.67万元,增长58.26%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入2263.37万元,为自治区本级财政当年拨付的资金与2021年度决算数1590.41万元相比,增加672.96万元,增长42.31%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

2.其他收入253.71万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加253.71万元,主要原因是义务教育阶段学校服务性收费、收入确认跨年度。

(二)本部门2022年度总支出2517.08万元,与2021年度决算数1590.41万元相比,增加926.67万元,增长58.26%。支出具体情况如下:

1、教育支出2008.34万元:主要用于义务教育和学前教育人员经费和公用经费支出,如教师工资、津贴补贴、绩效工资、及日常教育教学运转支出等,与2021年度决算数1126.77万元相比,增加881.57万元,增长78.23%,主要原因是人员经费和公用经费增加。

2、社会保障和就业支出232.22万元,主要用于养老保险和其他社会保障支出,与2021年度决算数165.17万元相比,增加67.05万元,增长40.59%,主要原因是教职工社保基数上调。

3、卫生健康支出类163.89万元:主要用于人员医保支出,与2021年度决算数179.07万元相比,减少15.18万元,下降8.48%,主要原因人员退休。

4、住房保障支出类112.63万元:主要用缴纳人员住房公积金,与2021年度决算数119.39万元相比,减少6.76万元,下降5.66%,主要原因是人员退休。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度一般公共预算支出2263.37万元,与2021年度决算数1590.41万元相比,增加672.96万元,增长42.31%。其中:基本支出2263.37万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度一般公共预算支出年初预算为2119.52万元,支出决算为2263.37万元,完成年初预算的106.78%。

教育支出年初预算为1545.89万元,支出决算为2008.34万元,完成年初预算的129.91%。主要用于基本支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2263.37万元,其中:人员经费2108.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保等;公用经费154.86万元,主要包括:商品服务支出、资本性支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1913.92万元,完成年初预算100.46%。主要调整了人员工资。

(二)商品和服务支出131.31万元,完成年初预算的69.47%,主要是未按进度支付款项。

(三)对个人和家庭的补助194.59万元,完成年初预算的101.03%,主要是退休人员较之前增加。

(四)资本性支出23.55,完成年初预算的96.39%,主要是未按进度支付款项。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇中心校2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款没有安排的“三公”经费支出,决算中因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出154.85万元,比2021年增加30.9万元。主要原因是:2022年支付了2021年没有按进度支付的运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额29.58万元,其中:政府采购货物支出29.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度11个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金296.63万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“学前免保教费补助经费”“城乡义务教育中央补助经费(公用经费)”“非税安排办公经费”等11个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出296.63万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,预算绩效评价得到有效实施和监控,能够准确地评估项目绩效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,6个项目评为一等,占项目总数比例54.5%;5个项目评为二等,占项目总数比例45.5%。自评发现的主要问题及原因:一是项目预算及自评工作不够精准,统筹协调不够,不能及时解决项目存在的问题,难以确保项目实现预期目标,对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高;二是部门项目由于不可抗拒原因,资金支出进度缓慢。下一步改进措施:一是进一步提高认识,加强预算管理,做好项目前期工作;二是成立绩效评价工作领导小组,明确小组成员分工,形成合力,压实责任,确保完成单位年度考评目标任务。

(2)部分重点项目教育资金-城乡义务教育中央补助经费(公用经费)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育中央补助经费项目自评得分为93.38分,一等,项目全年预算数为102.99万元,执行数为34.76万元,完成预算的33.75%。项目绩效目标完成情况:一是按预算项目实施完成但款项未及时支付;二是基本实现预算项目绩效目标。自评发现的主要问题及原因:一是资金紧张没有按进度支付款项;二是对绩效自评认识和重视程度不足,没有负责预算绩效评价工作领导小组。下一步改进措施:一是按预算计划项目实施,完成预算绩效目标;二是加强绩效自评认识,组建绩效自评领导小组。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。