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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学概况
一、主要职能
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
(2)在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童就近入学,扫除青壮年文盲,巩固提高“两基”成果。
(4)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
(5)按照上级有关部门的规定,负责对本校财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
(6)按照九年义务教育课程计划,督促各校开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。
(7)组织开展本学校教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
二、部门决算单位构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学为财政全额拨款事业单位,下设学校办公室、政教处、教务处、教科处、后勤处。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度收入总计1739.25万元,与2021年度决算数1488.21万元相比,增加251.04万元,上升14.43%。收入具体情况如下:
财政拨款收入1739.25万元,为本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数1488.21万元相比,增加251.04万元,上升14.43%,主要原因是学生人数增加,商品和服务支出增加。
(二)本部门2022年度总支出1739.25万元,与2021年度决算数1488.21万元相比,增加251.04万元,上升14.43%。收入具体情况如下:
1、教育支出1331.25万元:主要用于学校工作人员提供的教育支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等,与2021年度决算数1061.19万元相比,增加270.06万元,上升20.29%,主要原因是:学生人数增加,商品和服务支出增加。
2、社会保障和就业支出191.24万元:主要用于为学校工作人员提供的社会保障支出,如养老保险,失业保险,职业年金等,与2021年度决算数205.11万元相比,减少13.87万元,下降7.25%,主要原因是:学校工作人员退休增加,人员减少。
3、卫生健康支出123.93万元:主要用于为学校工作人员提供的医疗保障支出,如职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,与2021年度决算数126.31万元相比,减少2.38万元,下降1.92%,主要原因是:学校工作人员退休增加,人员减少。
4、住房保障支出92.82万元:主要用于为学校工作人员提供的住房保障支出,如住房公积金,与2021年度决算数95.61万元相比,减少2.79万元,下降3%,主要原因是:学校工作人员退休增加,人员减少。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度一般公共预算支出1739.25万元,与2021年度决算数1488.21万元相比,增加251.04万元,上升14.43%。其中:基本支出1739.25万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度一般公共预算支出年初预算为1506.77万元,支出决算为1739.25万元,完成年初预算的115.43%。
一般公共服务支出教育支出类年初预算为1039.8万元,支出决算为1331.25万元,完成年初预算的128.03%。主要用于基本支出,较2021年度决算数增加270.06万元,上升20.29%。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1739.25万元,其中:人员经费1535.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金 等;公用经费203.85万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1465.06万元,年初预算为1274.53万元,完成年初预算的114.95%。主要原因是:调整了人员工资及教师退休和新增教师。
(二)商品和服务支出203.84万元,年初预算为167.65万元,完成年初预算的122.27%。主要原因是:学校学生人数增加且搬入新校区,购置办公用品增加。
(三)对个人和家庭的补助支出70.34万元,年初预算为64.59万元,完成年初预算的108.9%。主要原因是:退休人员增加,对退休教师的补助增加。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度政府性基金支出0万元,与2021年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度政府性基金支出年初预算为万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度国有资本经营预算支出0万元,与2021年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0万元,与2021年度决算数0万元相比,增加0万元,增长0 %,比年初预算0万元增加0万元,增长0 %。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,公务用车购置支出0万元.公务用车运行支出0万元。原因为我校无公务用车。
(四)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元。主要原因是:我校无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:我校为事业单位,非行政单位和参照公务员法管理事业单位,无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额19.05万元,其中:政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,我部门将组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金32.4万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)、城乡义务教育中央补助经费(公用经费)等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金32.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对自治区城乡义务教育补助经费(公用经费)等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出32.4万元,政府性基金预算支出32.4万元。从评价情况来看,资金到位及时,到位率高;资金严格按照预算执行;不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全,并严格执行,会计核算规范。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第三中学项目支出（部门预算）绩效目标申报表.xls
