第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入1669.26万元,其中本年收入 1669.26万元,较2021年度决算数增加195.38 万元,增长13 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入1669.26万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加195.38万元,增长13%,主要原因是:人员经费和公用经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无其他收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无其他收入。
4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无其他收入。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本单位无其他收入。
6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:本单位无其他收入。
7.使用非财政拨款结余 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。
8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)本部门2022年度总支出1669.26 万元,其中本年支出1669.26万元,较2021年度决算数增加195.38 万元,增长13 %。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)1204.72 万元:主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等与2021年度决算1131.82万元相比,增加72.9万元,增长6 %,主要原因是:教师人数增加。
2、社会保障和就业支出276.22万元,较2021年决算数173.4万元增加102.82万元,增长59%,主要原因是2021年填报时支出功能208科目没有单列出来填报,其数据统计在205科目中,而2022年全部单列出来填报。
3、卫生健康支出115.57万元,较2021年决算数100.03万元增加15.54万元,增长16%,主要原因是教师人数增加。
4、住房保障支出72.75万元,较2021年决算数68.64万元增加4.11万元,增长6%,主要原因是教师人员增加。
5.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出1669.26万元,较2021年度决算数增加195.38万元,增长13%。其中:基本支出 1669.26 万元,项目支出 0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1380.41万元,支出决算为1669.26 万元,完成年初预算的121 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为907.01万元,支出决算为1204.72万元,完成年初预算的133%,(教师人员增加)主要用于基本支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算为257.99万元,支出决算为276.22万元,完成年初预算的107%。(教师人员增加)主要用于工资福利支出。
(三)卫生健康年初预算为126.38万元,支出决算为115.57万元,完成年初预算的91%(退休教师增加以及预算增加)主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助。
(四)住房保障年初预算为89.03万元,支出决算为72.75万元,完成年初预算的82%。(退休教师增加以及预算增加)主要用于住房公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1669.26万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1303.92元,完成年初预算的115 %。(主要是学校新增和招聘教师)
(二)商品和服务支出181.26万元,完成年初预算的 299 %。(原因与年初预算数据下达有关)
(三)对个人和家庭的补助支出183.21万元,完成年初预算的101%。(原因与年初预算数据下达有关)
(四)资本性支出0.87万元,完成年初预算的870 %。(原因与年初预算数据下达有关)
四、2022年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022年度政府性基金支出 0 万元,较2021年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022 年度政府性基金支出年初预算为万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0 %。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022年度国有资本经营预算支出万元。其中:基本支出 0万元,项目支出 0 万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0 万元。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 万元,完成年初预算的 %,比上年增减(减少)0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校0 个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0万元。购置了 0 辆公务用车。
公务用车运行支出 0万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %, 比上年增减(减少)0万元。国内公务接待批次 0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次 0次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(降低)0 %。比2021年增加(减少)0万元,增长(降低)0 %。主要原因是:办公设施设备购置经费增加(减少)、资产运行维护支出增加(减少)、信息系统运行维护支出增加(减少)、人员编制数量增加(减少)、落实过紧日子要求压减XX支出……等,本单位无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额 4.055 万元,其中:政府采购货物支出4.055 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元,(口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。
本单位无国有资产占有
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度 5个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金58.1 万元,占一般公共预算项目支出总额的34.81 %。组织对“一”等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出3.9万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成率81.94%。组织对“二”等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出9.3万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成率16.82%组织对“三等”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出43.4万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成率分别是64.09%、18.91%。组织对“四等”等1个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1.5万元,政府性基金预算支出 0万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成率0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,1 个项目评为一等,占项目总数比例20 %; 1个项目评为二等,占项目总数比例20 %;2个项目评为三等,占项目总数比例40 %;1个项目评为四等,占项目总数比例 20%;。自评发现的主要问题及原因:财政资金紧张,没有下发,导致一些支出没有报账。下一步改进措施:希望财政改善资金困难,提高自评等级。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,保教费项目自评得分为77.08分,三等,项目全年预算数为41.4 万元,执行数为 26.534919万元,完成预算的 64.09%。项目绩效目标完成情况:只完成执行数的64.09%,还有35.91%没有完成。自评发现的主要问题及原因:财政资金紧张,没有下发。下一步改进措施:希望财政改善资金困难。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇中心校2022年度部门决算公开表样.xls
