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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学概况
一、本部门职责
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等;坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度;
(二)配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作;
(三)做好小学义务教育及相关的社会服务,促进小学教育发展。
二、机构设置情况
学校设办公室、教务处、科研处、政教处、总务处等行政职能部门,另建团总支、少先队。各部门领导干部按照“分级管理、分工负责、团结合作”的原则,在校长的领导下履行规定职责。学校实行年级组管理,每个年级各设年级组长一名,教研组长一名,对本年级教师的教学、科研、德育工作进行管理和督导,对学生进行养成教育。另设体艺教研组、属科教研组、英语教研组,各设组长一名。
办公室负责信息、宣传、文秘、日常事务等工作。协助校长搞好调查研究工作,按照校级领导意见,协调各部门之间的关系,组织完成需各部门共同办理的综合性工作。协同有关部门安排好全校性庆祝活动或大规模接待活动的宣传布置工作,负责接待来访人员。协助校长搞好学校人事调动、职称评定、年度考核、创先争优等工作。管理好学校的党政公章,认真做好党政会议记录。办公室设主任一名,副主任一名,负责本室工作。
政教处负责学校的德育工作、卫生工作和纪律、保卫工作。对学生进行思想品德教育,制定并落实学校相应工作制度,真正实现校风正、校纪严、教风实、学风活、校容净、安全的目标。政教处设主任一名,副主任两名,负责本处室工作。
教务处负责抓好教学工作,组织全体教师认真贯彻执行国家制定的小学各学科新课程标准和计划,按照教学计划,对教和学两方面进行管理,切实保证教学质量稳步提高。教务处设主任一名、副主任一名,负责本处室工作。
科研处负责学校校本教科研工作,组织全校教职工学习国内外先进教育教学经验,及时了解教改动态,掌握教改信息,总结推广先进经验。科研处设主任一名、副主任一名,负责本处室工作。
总务处负责学校校舍、经费、财产、设备的供应、保管、维修等工作,为教育教学提供保障服务。总务处设主任一名、副主任一名,负责本处室工作。
团支部负责主持团支部日常工作。定期召开团员会议,及时了解全校团员青年的工作、思想、学习等各方面的情况,及时地、有针对性地做思想政治工作。了解掌握团员中优秀分子的工作、思想、学习情况,推荐优秀团员作为党员发展对象。团支部设书记一名,负责团的工作。
少先队负责贯彻党的教育方针,努力向少先队员进行以共产主义为核心的精神文明培养,使他们成为有理想,有道德,有纪律,有文化的人才。组织和指导少先队开展生动活泼的、富有意义的队日活动和文体活动,培养学生的整体观念,丰富学生的课余生活。要经常了解少年儿童的思想、品德、学习、健康、生活情况,及时向党组织和学校行政汇报,配合学校加强少年儿童的思想教育,促进少年儿童的健康成长。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2021年度部门决算公开附表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入 2126.71 万元,较2021年度决算数增加 589.87 万元,增长 38.38 %。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1780.93 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 244.09 万元,增长 15.88 %,主要原因是人员经费和公用经费增加。
2.其他收入 345.78 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加 345.78 万元,增长 100 %,主要原因是课后服务收入增加。
(二)本部门2022年度总支出 2126.71 万元,、 较2021年度决算数增加 589.87 万元,增长 38.38 %。支出具体情况如下:
1.教育支出 1679.53 万元:主要用于教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等。较2021年度决算数增加 611.18 万元,增长 57.21 %,主要原因是人员经费增加,教师工资等调整。
2、社会保障和就业支出 198.91 万元:主要用于教师社保费。较2021年度决算数减少 26.17 万元,下降 11.63 %,主要原因是教师人员的变动及社保费缴费基数的调整。
3、卫生健康支出 151.80 万元:主要用于教师医保缴费。较2021年度决算数增加 8.63 万元,增长 6.03 %,主要原因是教师医保缴费基数的调整。
4、住房保障支出 96.47 万元:主要用于教师公积金。较2021年度决算数减少 3.77 万元,下降 3.76 %,主要原因是教师人员的变动及社保费缴费基数的调整。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出1780.93 万元,较2021年度决算数增加 244.09 万元,增长 15.88 %。其中:基本支出 1780.93 万元,项目支出 0 万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1563.70 万元,支出决算为 1780.93 万元,完成年初预算的 113.89 %。
(一)教育支出年初预算为 1073.24 万元,支出决算为 1333.75 万元,完成年初预算的 124.27 %。主要用于教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等。
(二)社会保障和就业支出年初预算为 223.60 万元,支出决算为 198.91 万元,完成年初预算的 88.96 %。主要用于教师社保缴费。
(三)卫生健康支出年初预算为 158.23 万元,支出决算为151.80 万元,完成年初预算的 95.93 %。主要用于教师医保缴费。
(四)住房保障支出年初预算为 108.63 万元,支出决算为96.47 万元,完成年初预算的 88.81 %。主要用于教师公积金。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.93 万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出 1472.02万元,占基本支出预算的82.65 %,同比增长 138.66 万元,增长 10.4 %。主要用于教师工资、津补贴、绩效工资等。
(二)商品和服务支出 165.92 万元,占基本支出预算的9.32 %,同比减少 7.01 万元,下降 4.05 %。主要用于学校日常教学运转支出等。
(三)对个人和家庭的补助支出 142.99 万元,占基本支出预算的 8.03 %,同比增长 112.43 万元,增长 367.9 %。主要用于对离退休人员的生活补助、春节慰问等。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度政府性基金支出 0 万元,较2021年度决算数增加 0 万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022 年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为 0 万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022年度国有资本经营预算支出 0 万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元,完成其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,公务接待费支出决算 0 万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排(局、办)机关 0 个,所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元;公务用车运行支出 0 万元;2022年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元。
(三)公务接待费支出 0 万元。国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额 32.23 万元,其中:政府采购货物支出 21.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.36 万元。授予中小企业合同金额 32.23 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 32.23 万元,占授予中小企业合同金额的 100 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100 %;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 1780.93 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对“城乡义务教育中央补助经费(公用经费)”等 5 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出 1780.93 万元。从评价情况来看,资金到位及时,到位率高;资金严格按照预算执行;不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全,并严格执行,会计核算规范。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 5 个项目评为一等,占项目总数比例 100 %。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,学校基本运行费门面租金项目自评得分为 90 分,一等,项目全年预算数为 15 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0 %。自评发现的主要问题及原因:资金未及时规划使用。下一步改进措施:及时合理的规划资金使用,及时对接财政请款。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第一小学）附件4：项目支出（部门预算）绩效目标表申报表.xls
