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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算

2023-09-26 20:30:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校


目录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

七、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校概况

一、本部门职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。为学年龄前儿童提供保育和教育服务

二、机构设置情况

本校所属学校共有9所,其中包括灵田中心校、四联小学、正义小学、东田小学、上长岗教学点、灵田镇中心幼儿园、四联小学附属幼儿园、正义小学附属幼儿园、东田小学附属幼儿园。学校共设有教务处、政教处及总务处。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算公开附表

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入1783.53万元,其中本年收入1783.53万元,较2021年度决算数增加167.52万元,增长10.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1783.53万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加167.52万元,增长10.37%,主要原因是小学教育经费增加。

(二)本部门2022年度总支出1783.53万元,其中本年支出1783.53万元,较2021年度决算数增加167.52万元,增长10.37%。支出具体情况如下:

1.教育支出1301.54万元:主要用于学校的日常支出、发放教职工工资福利,绩效奖金等,较2021年度决算数增加109.51万元,增长9.19%,主要原因是学校日常支出增加、发放上一年度部分补贴和绩效。

2、社会保障和就业支出类293.69万元:主要用于给员工交职工养老保险和职业年金,较2021年度决算数增加58.75万元,增长25.01%,主要原因是:学校教职工人数增加、基数调增。

3、卫生健康支出类108.79万元:主要用于员工交医疗保险和公务员医疗补助,较2021年度决算数减少8.19万元,下降7%,主要原因是:缴费比率下调。

4、住房保障支出类79.51万元:主要用于教职工交住房公积金,较2021年度决算数增加7.45万元,增长10.34%,主要原因是:学校教职工人数增加、基数调增。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出1783.53万元,较2021年度决算数增加167.52万元,增长10.37%。其中:基本支出1783.53万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1535.6万元,支出决算为1783.53万元,完成年初预算的116.15%。

(一)教育支出年初预算为1209.29万元,支出决算为1301.54万元,完成年初预算的107.63%。主要原因是学校日常支出增加、发放上一年度部分补贴和绩效。

(二)社会保障和就业支出年初预算为127.62万元,支出决算为293.69万元,完成年初预算的230.13%。主要原因是学校教职工人数增加、基数调增,补发上年度养老保险。

(三)卫生健康支出年初预算为106.99万元,支出决算为108.79万元,完成年初预算的98.35%。主要原因是医保缴费比例下调

(四)住房保障支出年初预算为91.7万元,支出决算为79.5万元,完成年初预算的115.35%。主要原因是学校教职工人数增加、基数调增

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1783.53万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1509.94万元,完成年初预算的110.5%。主要调整了人员工资、新招聘了一批教师、发放上年部分补贴和绩效。

(二)商品和服务支出123.28万元,完成年初预算的107.27%。主要是学校日常支出增加。

(三)对个人和家庭的补助支出137.6万元,完成年初预算的120.36%。主要是退休职工增加。

(四)资本性支出12.7万元,完成年初预算的64.34%。主要是采购教学设备减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇中心校2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减0万元,主要原因是本单位无三公经费支出。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额31.32万元,其中:政府采购货物支出31.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金66.85万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,13个项目评为一等,占项目总数比例100 %。自评发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:提高项目实施进度,提高项目进程监控。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,成教经费项目自评得分为99.8 分,一等,项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.47万元,完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况:基本完成项目绩效目标。自评发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:提高项目实施进度,提高项目进程监控。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2022年度部门决算公开表样.xls
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