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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学概况
一、本部门职责
实施初中义务教育,促进基础教育发展。初中学历教育。
二、机构设置情况
2022年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,非参照公务员管理全额事业单位 1个。行政单位0个;参照公务员管理事业单位0个;非参照公务员管理全额事业单位分别是高中0所,初中1所,小学0所,幼儿园0所,九年一贯制学校0所,职业高中0所。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
详见:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度部门决算公开附表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入1045.77万元,较2021年度决算数873.48增加172.29万元,增长19.73%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1045.77万元,为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加172.29万元,增长19.73%,主要原因是人员经费和公用经费增加。
(二)本部门2022年度总支出1045.77万元,较2021年度决算数增加172.29万元,增长19.73%。支出具体情况如下:
1.教育支出778.49万元:主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等,较2021年度决算数623.01万元增加155.48万元,增加24.96%,主要原因是人员经费增加。
2.社会保障和就业支出137.32万元,较2021年决算数121.44万元增加15.88万元,增加13.08%,主要原因是社保缴费基数增加了。
3.卫生健康支出75.57万元,较2021年决算数68.31万元增加7.26万元,增加10.63%,主要原因是医保基数增加了。
4.住房保障支出54.39万元,较2021年决算数60.72万元减少6.33万元,减少10.43%,主要原因是有几位教师退休了。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出1045.77万元,较2021年度决算数873.48万元增加172.29万元,增长19.73%。其中:基本支出1045.77万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度一般公共预算支出年初预算为910.19万元,支出决算为1045.77万元,完成年初预算的114.9%。
教育支出类年初预算为636.27万元,支出决算为778.49万元,完成年初预算的122.36%。主要用于基本支出,较2021年度决算数873.48元增加172.29万元,增长19.73%,主要原因是人员经费增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1045.77万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出978.81万元,完成年初预算的100 %。较2021年度决算数715.02万元增加263.79万元,上升36.9%,主要是增加了工资。
(二)商品和服务支出60.37万元,完成年初预算的100%。较2021度决算数72.19减少11.82万元,减少16.38 %,主要是办公费、水电费、维修费、培训费等支出减少。
(三)对个人和家庭的补助支出6.60万元,完成年初预算的100%。较2021度决算数86.27万元减少79.67万元,减少92.35 %,主要是抚恤金支出减少
四、2022年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度政府性基金支出0万元,与2021年度决算数相同。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇初级中学2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.24万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第二小学(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县培智学校)出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元.公务用车运行支出0万元。2022年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县城关第二小学(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县培智学校)开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。
(三)公务接待费支出0.24万元,国内公务接待批次3次,人次52次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数0万元减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算0.24万元,占年初预算的0%,比上年决算数0.16万元增加0.08万元,增加了50 %。“三公经费”支出整体上升的主要原因是召开片区教研课时来的教师较多。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额2.32万元,其中:政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度2个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金18.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(按照自评全覆盖要求,自评覆盖面原则上应达100%,下同)。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%(如有)。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%(如有)。
组织对“教师住房修缮费”等2个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,事情做了,只剩下最后一步付款未完成,财政资金紧张,不能及时支付。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评, 2个项目评为2等,占项目总数比例 100%; 0个项目评为二等,占项目总数比例0 %;0个项目评为三等,占项目总数比例0 %;0个项目评为四等,占项目总数比例 0%;。自评发现的主要问题及原因:事情做了,最后一步付款未完成,是财政资金紧张。
(2)部分重点项目绩效自评情况(至少选择一个重点项目做具体说明):根据年初设定的绩效目标,教师房屋修缮费项目自评得分为84.14分,二等,项目全年预算数为8万元,执行数为0万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况:教师住房已经完成了修缮,还未付钱。自评发现的主要问题及原因:财政资金紧张,不能及时支付。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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