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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022年度部门决算

2023-09-26 19:55:00     来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校


目录

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校概况

一、本部门职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置情况

本校所属学校共有5所,其中包括公平乡中心校、岩山小学、联合小学、田心小学、公平乡中心幼儿园。学校设有教务处、政教处、总务处。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校 2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022年度部门决算公开附表

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入 1175.87 万元,较2021年度决算数减少120万元,下降10.2 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 1175.87 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少120万元,下降 10.2 %,主要原因是职工宿舍建设项目基本完成。

(二)本部门2022年度总支出 1175.87 万元,其中本年支出 1175.87 万元,较2021年度决算数减少120 万元,下降10.2%。支出具体情况如下:

1、教育支出类922.15万元:主要用于学校的日常支出,发放教职工工资福利、绩效和奖金等,与2021年度决算数1025.82万元相比,减少103.67万元,下降11.24%,主要原因是:人员结构调整,人员经费减少,公用经费减少。

2、社会保障和就业支出类127.89万元:主要用于给教职工交社保和职业年金,与2021年度决算数116.98万元相比,增加10.91万元,增长0.86%,主要原因是:学校教职工社保基数调增。

3、卫生健康支出类64.46万元:主要用于给教职工交医疗保险和公务员医疗补助等,与2021年度决算数79.91万元相比,减少15.45万元,下降23.97%,主要原因是:2021年度跨年度补交以前年度医疗补助。

4、住房保障支出类61.37万元:主要用于发放教职工社保等,与2021年度决算数73.16万元相比,增减少11.79万元,下降0.19%,主要原因是:退休教职工增加,需要交的公积金减少。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出1175.87万元,较2021年度决算数减少120 万元,下降 10.2%。其中:基本支出 1175.87 万元,项目支出0 万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1175.87 万元,支出决算为 1175.87 万元,完成年初预算的 100 %。

一般公共服务支出教育支出类年初预算为922.15万元,支出决算为922.15万元,完成年初预算的100%。主要用于基本支出和项目支出,较2021年度决算数减少103.67万元,减少11.24%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1175.87万元,其中:人员经费1003.11万元,主要包括:人员工资、社保、公积金等;公用经费176万元,主要包括水、电、培训、办公费等。支出具体情况如下:

工资福利支出885.79万元,年初预算为1003.11万元,完成年初预算的87.68%。人员结构调整,人员经费减少,公用经费减少。

(一)商品和服务支出176万元,年初预算为178万元,完成年初预算的113.64%。主要是学校项目维修费用预算增加。

(三)对个人和家庭的补助支出117.32万元,年初预算为115.33万元,完成年初预算的98.3%。主要是死亡的退休人员增加。

(四)资本性支出0万元,年初预算为0万元,完成年初预算的100%。2022年没有资本性支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2021年度政府性基金支出0万元,较2020年度决算数减少0万元,其2021因为上级未有安排政府性基金。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营项目。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡民族学校机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元.公务用车运行支出0万元。2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数0万元减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元减少0万元,减少了0%。“三公经费”支出整体下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。

七、其他重要事项情况说明

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于办公事,但2021年车辆没有使用;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金190.26万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,12个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因:项目实施进度慢。下一步改进措施:提高项目实施进度,提高项目进程监控。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,城乡义务教育中央补助经费(公用经费)项目自评得分为93.65分,一等,项目全年预算数为46.03万元,执行数为16.81万元,完成预算的36.53%。项目绩效目标完成情况:基本完成项目绩效目标。自评发现的主要问题及原因:项目实施进度慢,导致预算执行不到100%。下一步改进措施:提高项目支出进度监控把握力度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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2022年决算公开数据.xls
1.9.1项目支出绩效目标申报表（bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡中心校）.xls
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