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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算

2023-09-26 19:50:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家的教育方针,组织实施上级教育部门制定和下发的发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度。

2、抓基础教育、培养学生学习习惯、组织教育教学、科学研究活动、保障教育教学质量,维护教职工利益、保障教职工合法权益,以教职工和学生的人生幸福和生命质量为重点。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学属于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局管辖下的有独立编制预算的二层机构,在教育局指导下独立决算。2022年在职在编教职工人数39人。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算公开附表)

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入445.6万元,其中本年收入445.6万元,较2021年度决算数增加121.95万元,增长27.37%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入445.6万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加121.95万元,增长27.37%,主要原因是工资福利收入增长和非税收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,本单位无政府性基金预算的支出安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

4.事业收入0万元,本单位无其他收入。

5.经营收入0万元,本单位无经营收入。

6.其他收入0万元,本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,本单位无结余。

8.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2022年度总支出445.6万元,其中本年支出445.6万元,较2021年度决算数增加121.95万元,增长27.37%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)442.6万元:主要用于学校教职工和维持学校运转的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等

较2021年度决算数增加118.95万元,增长26.88%,主要原因是工资福利支出以及对个人和家庭的补助增加。

1、按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出307.37万元,占支出总预算68.98%,增加92.62万元,增长30.13%。

(2)社会保障和就业支出65.26万元,占支出总预算14.65%,增加19.3万元,增长29.57%。

(3)卫生健康支出39.97万元,占支出总预算8.97 %,增加6.62万元,增长16.56%。

(4)住房保障支出32.63万元,占支出总预算7.32%,增加3.4万元,增长10.42%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算442.6万元,占支出总预算99.32%,同比增加153.1万元,增长34.6%。其中:

工资福利支出438.18万元,占基本支出预算99%,同比增加148.68万元,增长33.93%;

商品和服务支出4.42万元,占基本支出预算1%,同比增加3.01万元,增长68%;

项目支出预算3万元,占支出总预算0.67 %,同比增加3万元,增长100%。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出445.6万元,较2021年度决算数增加121.95万元,增长27.37%。其中:基本支出442.6万元,项目支出3万元。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为445.6万元,支出决算为445.6万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要用于无。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出442.6万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出438.18万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出4.42万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,主要原因无。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因无。全年使用财政拨款安排(局、办)机关、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支内容包括:无

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。购置了0辆公务用车,主要用于无。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年增减(减少)0万元,原因是无。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县宝路小学开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%, 比上年增减(减少)0万元,原因是无。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:无

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1、本单位没有开展项目绩效自评。

2、本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。