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2023-09-26 19:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局
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2022年度部门决算
目 ???录
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局概况
一、本部门职责
1、贯彻执行国家的教育方针,拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度并组织实施。
2、综合管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育教学工作;运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。
3、综合研究、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革。
二、机构设置情况
2022年度bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局的决算报表由1个单位构成。bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局内设11个内设机构,设办公室、基础教育与督导股、职业教育与成人教育股、人事股、纪检监察室、财务基建规划股、招生考试办公室、教育工会、勤工俭学办公室、电教仪器站、校园安全管理办公室;设4个二层机构:教育局会计核算中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局教研室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县青少年学生校外活动中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县学生资助管理办公室。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局?2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度总收入?8018.07?万元,其中本年收入 8018.07万元
1.一般公共预算财政拨款收入?8018.07?万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少1563.86万元,下降16.32?%,主要原因是教育经费减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入??0?万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0??万元,增长(下降)0?%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入?0?万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0?%。
4.事业收入??0?万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降)0?%。
5.经营收入?0?万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降)0??%。
6.其他收入?0?万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降) 0?%。
7.使用非财政拨款结余?0?万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加(减少) 0?万元,增长(下降)0??%。
8.上年结转和结余?0?万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加(减少)0?万元,增长(下降)0??%。
(二)本部门2022年度总支出?8018.07?万元,其中本年支出 8018.07?万元
1.教育支出7635.23万元:主要用于教育局开展业务提供的支出。如基本工资、津补贴、绩效工资、学生资助、学校项目及教育局日常运转支出等,与2021年度决算数9168.81万元相比,减少了1533.58万元,下降了16.73%,主要原因是财政加快了支付进度,及2020年与2021年统计口径差异。
2.社会保障和就业支出178.26万元,主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出,与2021年决算数200.42万元相比,减少22.16万元,下降了11.06%,主要原因是社保基数调整。
3.卫生健康支出120.57万元,主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出,与2021年决算数123.07万元相比,减少2.5万元,下降2.03%,主要原因是退休人员减少公务员医疗补助支出减少。
4.住房保障支出84.01万元,主要用于单位在编员工住房公积金的支出,与2021年决算数89.63万元相比,减少5.62万元,下降6.27%,主要原因单位员工退休。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度一般公共预算支出8018.07万元,与2021年度决算数9581.93万元相比,减少1563.86万元,下降16.32%。其中:基本支出3465.01万元,项目支出4553.06万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度一般公共预算支出年初预算为8867.87万元,支出决算为8018.07万元,完成年初预算的16.32%。
(一)教育支出年初预算为8420.65万元,支出决算为7635.23万元,完成年初预算的90.67%。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、学生资助、学校项目及教育局日常运转支出等。
(二)社会保障和就业支出年初预算为249.15万元,支出决算为178.26万元,完成年初预算的71.15%。主要用于行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。
(三)卫生健康支出年初预算为109.03万元,支出决算为120.57万元,完成年初预算的110.58%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出,退休人员增加以及公务员医疗补助的补缴导致支出数大于预算数。
(四)住房保障支出年初预算为89.04万元,支出决算为84.01万元,完成年初预算的94.35%。主要用于单位在编员工住房公积金的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3465.01万元,其中:人员经费2717.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等;公用经费747.06万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、赠与等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出1321.21万元,年初预算为1137.47万元,完成年初预算的116.15%。主要原因是:人员增加,薪资调整,社保基数调整。
(二)商品和服务支出741.19万元,年初预算为71.95万元,完成年初预算的1030.15%。主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
(三)对个人和家庭的补助1396.74万元,年初预算为87.88万元,完成年初预算的1589.37%。主要原因是:决算数据统计了学生资助379.96万元。
(四)资本性支出5.87万元,年初预算为0万元,主要原因是:年初预算与账务统计口径有差异。
(五)其他支出0万元,年初预算为0万元。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度政府性基金支出0万元,与2022年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年度国有资本经营预算支出0万元,与2021年度决算数0万元相比,增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
六、2022年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.128万元,与2021年度决算数0.129万元相比,减少0.001万元,下降0.77%,比年初预算1.79万元,减少1.662万元,下降92.85%。主要原因:本单位严格执行部门预算安排,严控“三公”经费的使用。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行费支出0万元;公务接待费支出0.128万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。
(二)公务用车购置支出0万元。
(三)公务用车运行支出0万元。
(四)公务接待费支出0.128万元
七、其他重要事项情况说明
(一)?机关运行经费支出情况说明。
本部门2022年度机关运行经费支出 747.06?万元,比年初预算数增加675.11万元,增长938.3?%,比上年决算数减少3355.19??万元,降低81.79?%。主要原因是:商品和服务支出中的维修(护)费减少。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2022年度政府采购支出总额 9.8?万元,其中:政府采购货物支出 5.87?万元、政府采购工程支出 0?万元、政府采购服务支出 3.94?万元。授予中小企业合同金额 9.8?万元,授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 100?%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 ?0辆,其中:主要领导干部用车 0?辆、机要通信用车0??辆、应急保障用车 0?辆、执法执勤用车 0?辆、特种专业技术用车0??辆、其他用车 0?辆,单位价值50万元以上通用设备 0?台(套);单位价值100万元以上专用设备 0?台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度97个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金9842.29万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“自治区城乡义务教育补助经费
2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,87个项目评为一等,占项目总数比例89.7%;10个项目评为二等,占项目总数比例10.3%。自评发现的主要问题及原因:一是项目绩效指标制定的标准不科学,没有细化量化,可衡量性不强;二是预算绩效目标管理不规范,设定不完整;三是县级财政资金紧张,导致部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施:一是多部门协作,科学标准,量化绩效指标的制定;二是在预算编制申报阶段设置绩效目标时融入相关理念,有效提高绩效管理水平;三是与县级财政沟通,整合资金,确保项目资金的使用率。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金——bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇桃源幼儿园保教综合楼项目自评得分为X100分,一等,项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是2022年8月底完成所有项目款支付工作,项目竣工验收合格率为100%。二是有效改善了学前教育学校条件、提升学前教育能力,有效提升了人民群众对教育满意度。自评发现的主要问题及原因:预算绩效目标管理不规范,设定不完整。下一步改进措施:在预算编制申报阶段设置绩效目标时融入相关理念,有效提高绩效管理水平。
第四部分 ?名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局2022年部门决算公开表.xlsx附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局项目支出（部门预算）绩效目标申报表.xls
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