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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算

2023-09-26 20:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院概况

一、本部门职责

一、主要职能职责

承担着bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇辖区4万多人与卫生和健康相关的工作和一体化管理工作,同时还承担八里街居民4.2万多人大部分的国家基本公共卫生服务项目工作。

二、机构设置(本级和二层单位)

事业单位1个,医院二楼,设行政办公区,卫生院党支部、院长办公室、副院长办公室、院办公室(兼党办)、财务科(兼医保结算)、医务科(兼病案管理)

医院一楼,设门诊、输液大厅、检验科、西药房、收费处、B超心电室。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院编制人数为53人,其中:行政编制0人,机关后勤服务聘用人员控制数 0人,财政全额拨款事业编制0人。

在职实有人数75人,其中:行政实有0 人,机关后勤服务聘用人员实有0 人,事业实有 76人。离退休人员 25人,外聘人员 26人。

四、年度主要工作任务

年度主要工作任务:医药卫生体制改革工作、艾滋病攻坚工程、突发事件卫生应急处置能力建设、推动无偿献血事业、加快推进中医药事业发展、基本医疗服务工作、社会治安综合治理和安全生产工作、疫情防控工作、统筹兼顾其他工作。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算公开附表)

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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入1720.05万元,其中本年收入1689.15万元,较2021年度决算数增加388.07万元,增长29.83/%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1379.10 万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加757.16 万元,增长139.20%,主要原因是2022年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作,卫生院第二期基建项目开工。

2.事业收入191.88 元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加18.84 万元,增长10.89 %,主要原因是门诊和住院收入增加。

3.其他收入118.18 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2021年度决算数增加33.18 万元,主要原因是多了新冠疫苗接种补助。

4.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是2022年无非财政拨款结余。

5.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%.

(二)本部门2022年度总支出1720.05万元,其中本年支出1720.05万元,较2021年度决算数增加757.16万元,增长139.20%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1379.10万元:主要用于四险两金、人员经费、住房保障及其他等支出,较2021年度决算数增加757.16 万元,增长139.20%,是2022年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作,卫生院第二期基建项目开工。

2.社会保障和就业支出110.92万元:主要用于五险一金等支出,较2021年度决算数增加26.83元,增长31.91%,主要原因是2022年新招聘2名职工。

3.卫生健康支出1210.58万元:主要用于人员经费及其他等支出,较2021年度决算数增加783.72万元,增长183.60%,主要原因是卫生院第二期建设项目开工。

4.住房保障支出398.54万元:主要用于职工住房公积金缴费等支出,较2021年度决算数增加68.87万元,增加20.89%,主要原因是保障性安居工程支出增加。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出1379.10万元,较2021年度决算数增加757.16万元,增长139.2%。其中:基本支出1210.58万元,社会保障支出110.92万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1379.10万元,支出决算为1379.10万元,完成年初预算的100%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1379.10万元,支出决算为1379.10万元,完成年初预算的100%。(简要说明预决算差异)主要用于四险两金、人员经费、住房保障及其他等支出。

(1).社会保障和就业年初预算为110.92万元,支出决算为110.92万元,完成年初预算的100%。主要用于五险一金等支出。

(2).卫生健康年初预算为732.06万元,支出决算为732.06万元,完成年初预算的100%。主要用于人员经费及其他等支出。

(3).住房保障年初预算为37.50万元,支出决算为37.50万元,完成年初预算的100%。主要用于职工住房公积金缴费等支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1379.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出825.72万元,完成年初预算的100%。

(二)商品和服务支出157.57万元,完成年初预算的100%。

(三)对个人和家庭支出26.91万元,完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度无政府性基金支出决算财政拨款收支安排,故无相关数据。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院2022年度无国有资本经营预算支出决算财政拨款收支安排,故无相关数据。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署,2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径(附表9同)调整为财政拨款(含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款),请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

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七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇卫生院无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是救护病人;单位价值50万元以上通用设备2台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。