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2023-09-26 20:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学

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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

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一、主要职能

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

3、指挥、协调各处(室)的工作,对各处(室)进行指导、督促、检查和评价。

4、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人,服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍,切实提高德育效果。

5、坚持学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划,教学大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理,努力提高教学质量。

6、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

7、制定并执行学校学生行为规范,树立学生正确舆论。树立校级学生先进典型,组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想教育工作,并向上级提出处理意见。

8、重视教师队伍建设,加强教师队伍的管理,组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质,充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

9、加强对总务工作的领导,贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动,逐步改善办学条件和教职工的福利。

10、加强与社会的联系,调动社会各方面的办学积极性,努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、部门决算单位构成

本部门只有一个校区,即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学,为公办初中阶段义务教育学校。内设校长室、教务处、政教处、总务处共4个本级内设处室,未设置二层单位。

第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度部门决算公开附表

第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入608.83万元,其中本年收入608.83万元, 较2021年度决算数633.37万元减少24.54万元,减少3.87%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入608.83万元,为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数633.37万元减少24.54万元,减少3.87%。,主要原因是人员经费减少。

(二)本部门2022年度总支出608.83万元,其中本年支出608.83万元, 较2021年度决算数633.37万元减少24.54万元,减少3.87%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出469.21万元:主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等,较2021年度决算数476.55万元增加7.34万元,减少1.54%,主要原因是2021年底有老教师退休。

2.社会保障和就业支出66.36万元,较2021年决算数139.62万元减少73.26万元,增长52.47%,主要原因是2022年医保缴费基数降低。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度一般公共预算支出608.83万元,较2021年度决算数633.37万元增加24.54万元,减少3.87%。其中:基本支出608.83万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度一般公共预算支出年初预算为559.43万元,支出决算为608.83万元,完成年初预算的108.83%。

一般公共服务支出教育支出类年初预算为400.38万元,支出决算为469.21万元,完成年初预算的117.19%。主要用于基本支出,较2021年度决算数476.5万元减少7.29万元,减少1.53%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出608.83万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出491.91万元,较2021年度决算数585.22万元减少93.31万元,减少15.94%,主要原因是2022年有老教师退休且医保缴费下降。

(二)商品和服务支出6.32万元,较2020度决算数48.15万元减少41.83万元,下降86.69 %,主要原因是财政资金紧张,没有按进度拨付项目款,从而造成学校支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度政府性基金支出0万元,2021年度政府性基金支出0万元,上级未有安排政府性基金。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学2022年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学、个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。2021年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：海洋初级中学、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出0元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数减少0万元,下降0%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元减少0元,减少了0 %。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额2.5万元,其中:政府采购货物支出2.5万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于办公事。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度七个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金37.16万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元。

组织对“教师体检;学生营养午餐改善”等七个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出37.16万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,七个项目评分都在90分以上。其中“死亡抚恤金、遗属生活补助”两个项目评分100分。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,七个项目评为一等,占项目总数比例 100%。

第四部分??名词解释

一、财政拨款收入:指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。