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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2022年度部门决算情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022 年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学概况
一、主要职能
(一)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策,坚持社会主义办学方向,坚持依法治教、依法治学。
(二)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合本校实际制定并组织实施教育事业发展规划。
(三)建设适合学生发展的课程体系,实施以学生发展为本的教学,提升教育教学水平,促进基础教育发展。
二、部门决算单位构成
本单位内设办公室、政教处、教务处、总务处等内设机构。实有在职人数161人,其中:财政全额拨款事业编制153人,控制编实有8人;离退休人员102人。
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学 2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2022年度部门决算公开附表)
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2022年度收入总计3120.14万元,与2021年度决算数2846.54万元相比,增加273.60万元,增长9.61 %。收入具体情况如下:
财政拨款收入3033.46万元,为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数2846.54万元相比,增加187.06万元,增长6.57%,主要原因是公用经费、人员经费增加。
(二)本部门2022年度总支出3120.14万元,与2021年度决算数2846.54万元相比,增加273.60万元,增长9.61 %。支出具体情况如下:
1、教育支出2410.43万元:主要用于本单位工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资及日常教学运转支出等,与2021年度决算数1972.81万元相比,增加473.62万元,增长220.18 %,主要原因是公用经费、人员经费增加。
2、社会保障和就业支出335.21万元:主要用于本单位人员社会保险支出。较2021年决算数428.17万元减少92.96万元,下降21.71%,主要原因是2022年12月养老保险、失业保险等社会保险资金在2023年1月支出,从而造成本单位2022年社会保障和就业支出减少。
3、卫生健康支出217.87万元:主要用于本单位人员医疗保险支出,较2021年决算数266.08万元减少48.21万元,下降18.12%,主要原因是2022年12月医疗保险资金在2023年1月支出,从而造成2022年本单位卫生健康支出减少。
4、住房保障支出156.63元:主要用于本单位人员住房公积金支出,较2021年决算数179.48万元减少22.85万元,下降12.73%,主要原因是2022年12月住房公积金资金在2023年1月支付,从而造成本单位住房保障支出减少。
二、2022年度一般公共预算支出决算情况
本部门2022年度一般公共预算支出3120.14万元,与2021年度决算数2846.54万元相比,增加273.60万元,增长9.61 %。其中:基本支出 3120.14万元,项目支出0万元。
本部门2022年度一般公共预算支出年初预算为3202.58万元,支出决算为3120.14万元,完成年初预算的97.43%。主要用于基本支出,较2021年度决算数增加273.60万元,增长9.61 %。
一般公共服务支出教育支出类年初预算为2380.17万元,支出决算为2410.43万元,完成年初预算的101.27%。主要用于基本支出,较2021年度决算数增加473.62万元,增长22.18 %。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 3120.14万元,其中:人员经费2621.09万元,主要包括:本单位教师工资等;公用经费499.05万元,主要包括:本单位日常教学运转开支等。支出具体情况如下:
(一)工资福利支出2621.09万元,年初预算为2537.68万元,完成年初预算的103.28%。主要调整了人员工资及新招聘了一批教师。
(二)商品和服务支出499.05万元,年初预算为664.9万元,完成年初预算的75.06%。主要原因是财政拨付日常支出款减少,从而造成本单位支出减少。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本部门2022年度政府性基金支出 0 万元,与2021年度决算数 0 万元相比,增加 0 万元,增长 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门2022年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门2022年度国有资本经营预算支出 0万元,与2021年度决算数 0 万元相比,增加 0 万元,增长 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。
本部门2022年度国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0 %。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计 0 万元,与2021年度决算数 0 万元相比,增加 0 万元,增长 0 %,比年初预算 0 万元增加 0 万元,增长 0 %。其中:因公出国(境)费支出 0 万元;公务用车购置费 0万元;公务用车运行费支出 0 万元;公务接待费支出 0 万元。
本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度无机关运行经费支出
(二)政府采购支出情况说明
2022年本部门政府采购支出总额117.38万元,其中:政府采购货物支出80.11万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出37.27万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要用于日常办公,但2022年车辆没有使用;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2022年度个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金664.90万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“普通高中免学杂费”等5个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出664.90万元,从评价情况来看,资金到位及时,到位率高;资金严格按照预算执行;不存在支出依据不合规,虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况;不存在超标准开支情况;资金管理、费用支出等制度健全,并严格执行,会计核算规范。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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