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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度部门决算
2024-09-27 19:35:00 来源: bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局
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第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分:名词解释
第一部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局概况
一、本部门职责
(一)根据《统计法》、《统计法实施细则》、《广西统计监督检查条例》、《广西统计监督检查条例补充规定》和其他行政法规及国家统计系统的统计规章制度、统计现代化建设规划和统计调查计划,结合我县实际情况,制定实施方案,并对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析;组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的实施,依法进行统计管理登记。
(二)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,准确反映国民经济运行态势,科学地剖析其发生、变化规律,及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的信息和决策依据;根据国家统一的统计报表制度、统计标准,制定我县地方调查计划,审定部门统计标准。
(三)在县人民政府的领导下,按照国家统计系统要求,会同有关部门组织重大的国情国力普查;统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作,审批各部门的统计调查计划和调查方案;组织管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统计报表。
(四)搜集、管理、提供bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询建议;搜集整理、提供全国、全区及外市(县)基本统计资料,并与我县进行对比研究。
(五)统一核定、管理、公布、出版bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基本统计资料,定期发布bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国民经济运行情况和社会发展情况统计公报。
(六)组织、指导我县政府统计系统和部门行业统计的基本建设,建立健全统计工作网络,推进统计工作标准化、规范化、信息化。
(七)根据我县改革与发展的需要和国家统计系统的要求,研究制定我县统计体制改革方案和实施办法。
(八)组织指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:统计教育、统计干部培训工作。
(九)协助职称改革主管部门组织实施我县统计专业技术资格考试工作。
(十)承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局机关本级,局属参照公务员管理事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农村社会经济调查队,局属非参照公务员管理全额事业单位是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县普查中心。
局机关本级内设办公室、工交投资贸易统计股、农村社会经济统计股、能源统计股4个职能股室。
人员构成及编制现状:
2023年我局人员编制总数为24人,实有在职人员总数20人,实有退休人员6人。具体情况如下:
1.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局机关本级编制人数10人,编制内在职实有人数10人,实有退休人数6人。
2.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县农村社会经济调查队编制4人,编制内实有人数3人。
3.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县普查中心编制人数10人,编制内实有人数7人
第二部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度部门决算报表
《收入决算表》
《支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
(此部分另附表格,详见附件:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2022年度部门决算公开附表)
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第三部分:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2023年度总收入515.06万元,其中本年收入515.06万元,较2022年度决算数增加69.93万元,增长15.71%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入515.06万元,为县级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加69.93万元,增长15.71%,主要原因是人员增加以及经济普查的中期开展工作。。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)本部门2023年度总支出515.06万元,其中本年支出515.06万元,较2022年度决算数增加69.93万元,增长15.71%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)413.61万元:主要用于人员日常业务运转开支,较2022年度决算数增加76.06万元,增长22.53%,主要原因是开展第五次经济普查中期工作。
2.社会保障和就业支出54.80万元:主要用于人员社保。
3.卫生健康支出24.60万元:主要用于人员医保。
4.住房保障支出22.05万元:主要用于人员住房保障。
5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
6.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出515.06万元,较2022年度决算数增加69.93万元,增长15.71%。其中:基本支出346.08万元,项目支出168.98万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为515.06万元,支出决算为515.06万元,完成年初预算的100%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为413.61万元,支出决算为413.61万元,完成年初预算的100%,主要用于人员日常业务运转开支。
(二)社会保障和就业年初预算为54.80元,支出决算为54.80万元,完成年初预算的100%。主要用于人员社保。
(三)卫生健康支出年初预算为24.60万元,支出决算为24.60万元,完成年初预算的100%,主要用于人员医保。
(四)住房保障支出年初预算为22.05万元,支出决算为22.05万元,完成年初预算的100%,主要用于人员住房保障。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出346.08万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出284.76万元,完成年初预算的100%。
(二)商品和服务支出48.89万元,完成年初预算的100%。
(三)对个人和家庭的补助支出12.43万元,完成年初预算的100%。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度政府性基金支出0万元,较2022年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.215万元,完成年初预算的60%,比上年减少0.435万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算2.22万元。
具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的0%。我局无此类经费安排,因此无支出。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。我局无此类经费安排,因此无支出。
(三)公务接待费支出2.22万元,完成年初预算的60%,比上年减少0.44万元。国内公务接待批次26次,人次203次。
七、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出48.89万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%,比上年决算数增加34.7万元,增长255%。主要原因是:开展第五次经济普查中期工作。
(二)政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金166.64万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:企业一套表联网直报工作经费”等12 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出166.64 万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。2.部门决算中项目绩效自评结果。
(1)项目绩效自评总体情况:经我部门对照年初设定的绩效目标自评,12个项目评为一等,占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因:一是执行力度还不够;二是完成度不高。下一步改进措施:积极推进业务进度。
(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:一套表联网直报补助项目自评得分为94.51 分,一等,项目全年预算数为27.48万元,执行数为12.38万元,完成预算的45.05%。项目绩效目标完成情况: 一是加强企业统计人员稳定性,提高企业统计数据上报的及时性、真实性;二是夯实企业统计基层基础,做到依法统计,促进统计工作法治化、规范化、科学化。自评发现的主要问题及原因:一是执行力度还不够;二是完成度不高。下一步改进措施:积极推进业务开展进度。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局)附件4:预算绩效自评情况表.xls
(bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县统计局)附件2:bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:县2023年度部门决算公开表样.xls