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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局2023年度部门决算

2024-09-27 17:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局

第一部分：　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、市、县有关投资促进和开放招商的方针政策，承担县招商引资工作领导小组日常工作。

（二）参与研究拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:投资促进发展规划、计划及有关政策措施。研究提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:投资促进目标任务，报县政府批准后分解下达并组织实施。研究、统计、分析bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:投资促进工作情况。　

（三）负责组织相关单位开展项目落户、项目协议拟定工作，负责调查、研究bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:产业招商、产业转移工作情况，组织、参与开展投资促进活动。建立和管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:重点招商项目库、企业名录库、实施项目库。承担bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:招商引资项目储备工作，会同相关行业主管部门策划、包装、推介招商引资项目。　

（四）指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:投资促进信息化建设。承担县招商引资绩效考评小组日常工作。　

（五）承担策划、组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:性重大及专题投资促进活动，开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:产业招商工作，参与中国—东盟博览会投资促进等工作，接洽国（境）内外来访的重要投资考察团组及客商。组织参与bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:国（境）内外重要招商引资项目的洽谈、签约、跟踪、服务工作。　

（六）参与做好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:营商环境建设的有关工作，按照相关规定会同开展bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:营商环境建设工作专项检查督查。承担县招商引资重点项目协调服务工作。联系指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:建立招商引资项目代办服务工作。受理涉及bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:营商环境建设投诉举报，对投诉举报事项进行分析调查，协调督促相关部门办理。　

（七）协调、服务非公有制经济发展，提供有关咨询。组织开展国（境）内外各类重要展会投资促进工作。　

（八）负责联系和管理驻外招商办事处，开展投资促进推广和委托招商工作。建立与国（境）内外投资促进机构、商（协）会专业机构的工作联系，构建完善招商引资网络，协调商（协）会组织开展投资促进、以商引商活动。联系、协调、指导驻bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县异地商（协）会业务工作。　

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局属正科级公益一类事业单位，独立编制机构数1个，设　5个内设机构：办公室、项目股、策划股、投资信息股、投诉股。

第二部分：　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“XX（局、办）没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

（此部分可另附表格，详见附件：XX（局、办）2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入301.14万元，其中本年收入301.14万元，　较2022年度决算数增加33.59万元，增长12.55％。收入具体情况如下：

1．一般公共预算财政拨款收入301.14万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加33.59万元，增长12.55％，主要原因：一是随着驻点招商活动开展，外出招商、考察项目次数增加；二是来我县考察企业增多，商务接待增加；聘用4名临聘人员，聘用人员工资增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0％。

（二）本部门2023年度总支出301.14万元，其中本年支出301.14万元，　较2022年度决算数增加33.59万元，增长12.55％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）240.49万元：主要用于职工工资福利支出、单位公用经费支出、东盟会专项经费、开展招商引资活动各项专招商引资经费等。较2022年度决算数增加29.87万元，增长14.18％，主要原因：一是随着驻点招商活动开展，外出招商、考察项目次数增加；二是来我县考察企业增多，商务接待增加；三是聘用4名临聘人员，聘用人员工资增加。

2．社会保障和就业支出（类）30.11万元：主要用于职工基本养老保险、职业年金、退休费。较2022年度决算增加3.11万元，增长11.15％，主要原因是调整缴费基数、增加一名退休人员。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）15.57万元：主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。较2022年度决算数减少0.69万元，下降4.24　％，主要原因是调整缴费基数。

4．住房保障支出（类）14.97万元：主要用于单位职工住房公积金支出。较2022年决算数增加1.3万元，增长9.5％，主要原因是调整缴费基数。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因是。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0　万元，增长0％。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局2023　年度一般公共预算财政拨款支出301.14万元，较2022年度决算数增加33.59万元，增长12.55％。其中：基本支出234.34万元，项目支出66.8万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为244.25万元，支出决算为301.14万元，完成年初预算的123.29％。

（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行支出年初预算为149.82万元，支出决算为159.68万元，完成年初预算的106.58％。主要用于职工工资福利支出、单位公用经费支出等。出现差异的主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资支出年初预算为31.41万元，支出决算为80.81万元，完成年初预算的257.27％。主要用于：一是开展驻点招商引资活动，二是接待外来客商来bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：考察投资环境，三是制作了项目宣传册等招商宣传资料。出现差异的原因是县级财政追加我局代表县政府开展驻点商引资活动、接待外来客商的来访以及制作各类宣传资料等经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费支出年初预算0万元，支出决算为0.25万元，主要用于退休人员的退休补助、物业补贴、独生子女费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算20.17万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的99.26％，主要用于职工基本养老保险缴费。出现差异的原因是人员调整缴费基数。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算10.08万元，支出决算9.84万元，完成年初预算的97.62％，主要用于职工职业年金缴费，出现差异的主要原因是调整缴费基数。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出年初预算11.35万元，支出决算9.25万元，完成年初预算的81.5％，主要用于职工基本医疗保险。出现差异的原因是调整缴费基数。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）　公务员医疗补助支出年初预算6.3万元，支出决算6.32万元，完成预算的100.32％，主要用于职工公务员医疗补助支出。出现差异的原因是调整缴费基数。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出年初预算15.12万元，支出决算14.97元，完成预算的99.01％，主要用于职工住房公积金支出。出现差异的原因是调整缴费基数。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.34万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出199.08万元，完成年初预算的103.47％。出现差异的原因是2023年度人员数量增加，人员经费增加。

（二）商品和服务支出35.01万元，完成年初预算的98.9％。与年初预算基本持平。

（三）对个人和家庭的补助0.25万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局2023　年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0　％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局　2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县投资促进局2023　年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.92万元，完成年初预算的100％，比上年增6.42万元，主要原因是2023年疫情结束，来我县考察项目的企业、在我县开展招商活动等都增加，因此代表县级接待客商经费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算10.92万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0　％，比上年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减0万元。

（三）公务接待费支出10.92万元，完成年初预算的100　％，　比上年增6.42万元，主要原因是2023年疫情结束，来我县考察项目的企业、在我县开展招商活动等都增加，因此代表县级接待客商经费增加。国内公务接待批次136　次，人次841次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出35.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少0.39万元，减少1.1％，比上年决算数增加14.56万元，增长71.2　％，主要原因是：增加4名聘用人员支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额11.7万元，其中：政府采购货物支出3.47万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出8.23万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额　0　万元，占政府采购支出总额的　0　％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的　0　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆　0　辆，其中：主要领导干部用车　0　辆、机要通信用车0辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0　辆、其他用车　0　辆；单位价值50万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金66.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2023年度0　个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的　0　％（如有）。组织对2023年度　0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。

组织对“招商引资宣传资料经费”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出66.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出　0　万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100　％；0　个项目评为二等，占项目总数比例0　％；0个项目评为三等，占项目总数比例0　％；0个项目评为四等，占项目总数比例0　％；自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目未批复指标，资金到位及拨付时间过长，预算执行率低。下一步改进措施：加强项目支出的预算管理。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，开展驻点招商经费项目自评得分为96.65　分，项目全年预算数为63.48万元，执行数为42.21万元，完成预算的66.49％。项目绩效目标完成情况：一是区外考察企业50家；二是新引进项目27个。自评发现的主要问题及原因：财政资金紧张，部分项目未批复指标，资金到位及拨付时间过长。下一步改进措施：加强项目支出的预算管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

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