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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2023年度部门决算

2024-09-27 17:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学概况

一、本单位职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，坚持依法治教、依法治学。

（二）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施教育事业发展规划。

（三）建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，提升教育教学水平，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

本单位属于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局管辖下独立核算的二层机构。单位内设办公室、政教处、教务处、总务处等机构。实有在职人数169人，其中：财政全额拨款事业编制150人，控制编实有19人；离退休人员113人。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学　2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2023年度部门决算公开附表）

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入3004.64万元，其中本年收入3005.64万元，　较2022年度决算数减少115.5　万元，下降3.7　％。收入具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入3004.64万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少115.5　万元，下降3.7　％，主要原因是财政拨款收入减少。

（二）本单位2023年度总支出3004.64万元，其中本年支出3004.64万元，　较2022年度决算数减少115.5　万元，下降3.7　％。支出具体情况如下：

1、教育支出1998.46万元：主要用于本单位工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资及日常教学运转支出等，与2022年度决算数2410.43万元相比，减少411.97万元，下降17.09％，主要原因是财政拨款资金减少及账务处理变动，离退休人员费用计入社会保障和就业支出。

2、社会保障和就业支出617.64万元：主要用于本单位人员社会保险支出。较2022年决算数335.21万元增加282.43万元，增长84.25％，主要原因是离退休人员费用计入社会保障和就业支出、补缴2012年至2015年失业保险以及2022年12月社会保险资金在2023年1月支出，造成本单位2023年社会保障和就业支出增加。

3、卫生健康支出214.85万元：主要用于本单位人员医疗保险支出，较2022年决算数217.87万元减少3.02万元，下降1.39％，主要原因是2023年本单位卫生健康支出减少。

4、住房保障支出173.69万元：主要用于本单位人员住房公积金支出，较2022年决算数156.63万元增加17.06万元，增长10.89％，主要原因是2022年12月住房公积金资金在2023年1月支付，从而造成本单位住房保障支出增加。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出3004.64万元，较2022年度决算数减少115.5万元，下降3.7　％。其中：基本支出　3004.64万元，项目支出　0　万元。

本单位2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3114.19万元，支出决算为3004.64万元，完成年初预算的96.48％。

（一）教育支出年初预算为2199.63万元，支出决算为1998.46万元，完成年初预算的90.85％。主要用于基本支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为486.57万元，支出决算为617.64万元，完成年初预算的126.94％。差异原因：账务处理离退休人员费用计入社会保障和就业支出，主要用于社会保障和就业支出。

（三）卫生健康支出年初预算为246.12万元，支出决算为214.85万元，完成年初预算的87.29％。主要用于卫生健康支出。

（四）住房保障支出年初预算为181.86万元，支出决算为173.69万元，完成年初预算的95.51％。主要用于住房保障支出。三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3004.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2379.05万元

（二）商品和服务支出313.53万元

（三）对个人和家庭的补助198.27万元

（四）资本性支出113.78万元

四、2023年度政府性基金支出决算情况

本单位2023年度政府性基金支出　0　万元，与2022年度决算数　0　万元相比，增加　0　万元，增长　0　％。其中：基本支出　0　万元，项目支出　0　万元。

本单位2023年度政府性基金支出年初预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成年初预算的　0　％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度国有资本经营预算支出　0　万元，与2022年度决算数　0　万元相比，增加　0　万元，增长　0　％。其中：基本支出　0　万元，项目支出　0　万元。

本单位2023年度国有资本经营预算支出年初预算为　0　万元，支出决算为　0　万元，完成年初预算的　0　％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计　0　万元，与2021年度决算数　0　万元相比，增加　0　万元，增长　0　％，比年初预算　0　万元增加　0　万元，增长　0　％。其中：因公出国（境）费支出　0　万元；公务用车购置费　0万元；公务用车运行费支出　0　万元；公务接待费支出　0　万元。

本单位开支财政拨款的公务用车保有量为　1　辆，全年运行费支出　0　万元，平均每辆　0　万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2023年度政府采购支出总额138.17万元，其中：政府采购货物支出79.92万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出58.25万元。授予中小企业合同金额138.17万元，占政府采购支出总额的　100　％，其中：授予小微企业合同金额97.31万元，占授予中小企业合同金额的70.42　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆　1　辆，其中：主要领导干部用车　0　辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车　0　辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0　辆、离退休干部用车　0　辆、其他用车　1　辆，其他用车主要用于日常办公，但2023年车辆没有使用；单位价值50万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金639.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100　％。

组织对“普通高中生均经费”等12　个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出836.86万元。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，　9个项目评为一等，占项目总数比例75％；　3个项目评为二等，占项目总数比例　25％。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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