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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年度部门决算

2024-09-27 18:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院概况

一、主要职能

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院属于差额拨款事业单位。乡镇卫生院是乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构。其主要职能是：

1．乡镇卫生院以公共卫生、预防、保健和基本医疗等服务。

2．加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4．做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5．积极做好医保服务、计划生育药具等孕前健康检查工作。

6．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

7．落实到位十三大公共卫生项目。

8．继续开展家庭医生签约服务工作，健康扶贫工作。　

二、部门决算单位构成

全乡有卫生室3个，有乡村医生3人。本单位共内设以下4个科室：1、综合门诊；2、财务科、办公室（合并为一个办公室）；3、药剂科；4、公共卫生科。

编制床位16张，开放床位16张。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院　2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度部门决算公开表以附件形式上传。空表中无数据则表示此表为空表，数值为0。

详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年度部门决算公开附表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入339.76万元，其中本年收入313.80万元，　较2022年度决算数增加34.29万元，增长12.27　％。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入205.27万元，较2022年度决算数增加12.99万元，增长6.76　％，主要原因是2023年增加了公共卫生服务项目资金和基本药物补助资金。

2．事业收入86.27万元，较2022年度决算数增加15.15万元，增长21.30％，主要原因是住院收入增加。

3．其他收入22.26万元，较2022年度决算数增长6.15万元，增长38.17％，主要原因是医保DRG费用增长。

4．使用非财政拨款结余25.96万元，较2022年度决算数增加1.07万元，增长4.30％，主要原因是药品支出增加。

6．上年结转和结余0万元，较2022年度决算数不变，主要原因是2022年、2023年均出现亏损。

（二）本单位2023年度总支出339.76万元，其中本年支出339.76万元，　较2022年度决算数增加35.36万元，增长11.62％。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出16.91万元：主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助。较2022年度决算数减少3.39万元，下降16.70％，主要原因是2023年有人员调出。

2．卫生健康支出315.07万元：主要用于基层医疗卫生机构支出、行政事业单位医疗支出、重大公共卫生服务支出。较2022年度决算数增加49.15万元，增加18.48％，主要原因是2023年增加公共卫生服务资金和基本药物补助资金支出。

3．住房保障支出7.78万元：主要用于住房公积金、保障性安居工程支出。较2022年度决算数减少10.40万元，下降57.21％，主要原因是2023年没有保障性安居工程支出。　

4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．上年结转和结余0万元，较2023年度决算数不变，主要原因是2022年、2023年均出现亏损。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出205.27万元，较2022年度决算数增加12.99万元，增长6.76％，主要原因是2023年增加公共卫生服务资金和基本药物补助资金支出，以及减少了保障性安居工程项目支出，其中：基本支出205.27万元，项目支出0万元。

1．社会保障和就业支出16.91万元，主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助。较2022年度决算数减少3.39万元，下降16.70％，主要原因是2023年有人员调出。

2．卫生健康支出180.58万元：主要用于基层医疗卫生机构支出、行政事业单位医疗支出、重大公共卫生服务支出。较2022年度决算数增加26.78万元，增加17.41％，主要原因是公卫支出增加。

3．住房保障支出7.78万元：主要用于住房公积金、保障性安居工程支出。较2022年度决算数减少10.40万元，下降57.21％，主要原因是2022年有保障性安居工程支出，2023年没有此项支出。　

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款人员经费支出154.10万元，公用经费支出35.30万元，支出具体情况如下：

1．工资福利支出152.75万元，较2022年度决算数减少2.77万元，下降1.78％，主要原因是有人员调出，支出减少。

2．对个人和家庭补助支出1.35万元，较2022年度决算数减少0.11，下降7.53％，主要原因是2022年存在补发2021年12月生活补助情况。

3．商品和服务支出51.17万元，较2022年度决算数增加27.40万元，主要原因是2023年增加公共卫生服务资金和基本药物补助资金支出。

4．资本性支出0万元，较2022年度决算数减少11.53万元，主要原因是2023年无专用设备购置和大型修缮。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院没有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院没有一般公共预算财政拨款的“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年没有机关运行经费收入，也没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡卫生院2023年没有政府采购经费收入，也没有政府采购经费安排的支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，为救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度14个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金105.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例78.57％；3个项目评为二等，占项目总数比例21.43％。自评发现的主要问题及原因：是绩效监控结果应用不及时，主要原因是在绩效监控中集中在绩效评价，对于绩效监控的落实比较少。下一步改进措施：我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。

2．部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本公共卫生服务中央资金自评得分为97.11分，一等，项目全年预算数为108.52万元，执行数为77.20万元，完成预算的71.11％。项目绩效目标完成情况：1．免费向居民提供基本公共卫生服务；2．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。自评发现的主要问题及原因：是绩效监控结果应用不及时，主要原因是在绩效监控中集中在绩效评价，对于绩效监控的落实比较少。下一步改进措施：我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

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