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中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算

2024-09-27 18:25:00 来源：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会

第一部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委、县委关于党的工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对县直属机关工作的集中统一领导。

（二）领导和管理县直属机关党务工作，指导县直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）统一组织、规划、部署县直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党组织的决议。

（四）指导县直属机关各级党组织抓好党的政治建设。了解掌握县直属机关工作人员的思想状况，组织指导各级党组织加强思想政治工作、精神文明建设和教育培训工作。

（五）指导县直属机关各级党组织加强党的组织建设。做好党员的发展、教育和管理工作。负责审批所属县直属机关党委、党总支、党支部的组建、改选、按期换届及人员任免、考核工作。

（六）指导县直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助党委及组织部门对分管党务的县直属单位领导进行考核和评议，了解掌握党员干部对部门领导干部的意见，向县委反映有关领导班子及领导干部的情况和问题。

（七）按照规定权限检查、处理县直属机关党组织和党员违反党的章程及其它党内法规的案件。

（八）指导县直属机关人民武装部工作，做好民兵整组、民兵训练和征兵工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年度中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会的汇总决算报表由1个单位构成，属行政单位。

第二部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（此部分另附表格，详见附件：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入107.82万元，其中本年收入107.82万元，　较2022年度决算数107.68万元增加0.14万元，增长0.13％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入107.82万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数107.68万元增加0.14万元，增长0.13％，主要原因是单位人员年度内晋级晋档。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是。

3．国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0　％，主要原因是。

（二）本部门2023年度总支出107.82万元，其中本年支出107.82万元，　较2022年度决算数107.68万元增加0.14万元，增长0.13％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）74.22万元：主要用于直属机关工作委员会在职人员基本工资、绩效奖金、开展机关党建工作、纪检工作、征兵工作、两新党组织等工作需要的办公费、印刷费、邮电费、交通费、会议费、培训费、接待费等各项费用等。较2022年度决算数76.1万元相比，减少1.88万元，下降2.47％，主要原因是22年度的决算数有部分资金是21年结转过来支付的，导致22年决算数较大。

2．社会保障和就业支出21.03万元，主要用于在职人员和聘用人员养老保险、职业年金、退休人员相关补助及死亡抚恤金等支出。较2022年决算数18.6万元，增加2.43万元，增长13.06％，主要原因是单位人员四险两金基数调整。

3．卫生健康支出6.43万元，主要用于在职人员和退休人员医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出。较2022年决算数6.98万元减少0.55万元，下降7.88％。下降原因是单位人员2023年度基数调整降低。

4．住房保障支出6.14万元，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。较2022年决算数6万元增加0.14万元，增长2.33％。主要原因是单位人员基数调整。

二、2022　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出107.82万元，较2022年度决算数107.68万元增加0.14万元，增长0.13％。其中：基本支出100.38万元，项目支出7.44万元。

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100.66万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的107.11％。

（一）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

行政运行（项）年初预算为61.46万元，支出决算为66.78万元，完成年初预算的108.65％。主要用于直属机关工作委员会在职人员基本工资、绩效奖金、车补、通讯补贴、工会经费、定额公用经费所需的办公费、印刷费、通信费、交通费、会议费、培训费、接待费、差旅费等各项费用等。较2022年决算数68.47万元减少了1.69万元，下降2.46％。下降原因主要是22年度的决算数有部分资金是21年结转过来支付的，导致22年决算数较大。

（二）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为6.23万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的119.42％。主要用于直属机关工作委员会在职人员开展机关党建工作、纪检工作、征兵工作、两新党组织等工作需要的办公费、印刷费、通信费、交通费、会议费、培训费、接待费等各项费用等，较2022年决算数7.42万元增加了0.02万元，增长0.27％，增长原因主要是当年度财政追加下达了资金。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为8.29万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的99.16％。较2022年决算数7.93万元增加0.29万元，增长3.6％。原因是2023年单位人员基数调整。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为4.15万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的99.03％。较2022年决算数3.96万元增加0.15万元，增长3.79％，原因是2023年单位人员基数调整。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为6.96万元，支出决算为8.70万元，完成年初预算的125％。较2022年决算数6.71万元增加1.99万元，增长29.66％。增长原因是提高了退休人员生活补贴。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.66万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的81.11％。主要用于职工基本医疗保险缴纳。较2022年决算数4.12万元减少0.34万元，下降8.25％。下降原因是单位人员2023年度基数调整降低。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.6万元，支出决算为2.57万元，完成年初预算的98.85％。主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。较2022年决算数2.81万元减少0.24万元，下降8.54％。下降原因是单位人员2023年度基数调整降低。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，主要用于在职人员工伤保险缴纳。较2022年决算数0.05万元，增加0.03万元，增长60％。原因是2023年单位人员基数调整。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为6.21万元，支出决算为6.14万元，完成年初预算的98.88％，主要用于单位职工住房公积金单位部分的缴纳。较2022年决算数6万元，增加0.14万元，增长2.26％。原因主要是2023年单位人员基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.38万元，其中：人员经费97.12万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费3.26万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.51万元，年初预算为90.5万元，完成年初预算的97.8％。主要原因是单位聘用人员的基本支出未在当年度发放完成。

（二）商品和服务支出3.26万元，年初预算为3.2万元，完成年初预算的101.8％。主要原因是单位人员工资调整导致经费资金增加。

（三）对个人和家庭的补助支出8.61万元，年初预算为6.96万元，完成年初预算的128.7％。主要原因是财政追加下达退休人员一次性生活补贴。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度政府性基金支出0　万元，较2022年度决算数增加（减少）0　万元，增长（下降）0　％。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0　％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0　％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，比上年减少0.01万元，主要原因是严格按照中央八项规定要求接待上级检查、联系村委以及平行单位往来接待。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元，原因是0。全年使用财政拨款安排中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计　0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元，原因是。购置了0辆公务用车，主要用于。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0％，比上年增减（减少）0万元，原因是。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委员会直属机关工作委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0　万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，比上年减少0.01万元，原因是严格按照中央八项规定要求接待上级检查、联系村委以及平行单位往来接待。国内公务接待批次2次，人次12人，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出3.26万元，比上年决算数3.96万元减少0.7万元，下降17.68％。主要原因是定额商品服务类标准降低。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出　0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0　万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车　0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度9个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“党建工作经费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0.4　万元。从评价情况来看，机关工委按照服务中心，建设队伍的要求，以提高机关党组织及其党员服务能力为抓手，以服务大局为目标，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，扎实推进机关党的建设各项工作，进一步发挥机关党建在县委县政府工作大局中服务的作用。狠抓了主题教育，加强机关党的政治建设、扎实推进机关基层党组织建设、以学习贯彻《细则》为落脚点，加强党员队伍建设和入党积极分子培训，积极开展庆“七一”系列活动，做好党员党费收缴调查和核对，深入开展县直机关党组织规范化建设和党建品牌创建工作，加强机关作风和党风廉政建设，取得了较好的效果。县财政支出0.4万元，完成项目实施年度目标任务的100％。

部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，党建工作经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是进一步规范了资金的使用；二是由于涉及单位和人员比较多，发现项目工作经费还有一些不足。下一步改进措施：我工委将在年初做好资金使用计划，使资金使用效益和效果最大化。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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