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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算
2024-09-27 18:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院
目录
第一部分： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院概况
一、本部门职责
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院地处bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县东郊，距县城60公里，离bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：40多公里，辖区共有8个村委134个自然村，服务人口1.3万人，是一所为全乡人民提供基本医疗和基本公共卫生服务的一级普通乡镇卫生院。主要职能职责为：
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医疗工作：协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，职业卫生等公共卫生工作，协助做好城乡居民医疗保险工作。
2、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性病非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度，实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制，实施基本药物零差率销售。
4、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
5、提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案，健康教育，预防接种，传染病防治，高血压糖尿病等慢性病管理，重性精神病管理，儿童保健，孕产妇保健，老年人保健。协助处置突发公共卫生事件，承担对村卫生室工作人员培训和技术指导。
6、完成上级卫生部门交办的其他管理职能。
二、机构设置情况
1、设置事业单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院，属差额拨款单位。属财政差额拨款单位。设置科室：院长办公室、副院长办公室、党政办公室、院务办公室、财务室、门诊住院综合科室、中西药房、收费室、医护办公室、注射治疗室、输液观察室、检验科化验室、放射科、B超心电室、抢救室、外科处置室、中医科、中医理疗室、公共卫生科、计免科、艾防科、预检分诊点、发热哨点等职能科室。
2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院编制人数为 28人，其中：专业技术编制 25 人，后勤服务聘用人员控制数 3 人，财政差额拨款事业编制 28 人。在职实有人数 26 人，其中：专业技术编制实有 23 人，后勤服务控制聘用人员实有 3 人。离退休人员 5人，外聘人员 6 人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
上述报表详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算公开附表。
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第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入615.39万元，其中本年收入615.39万元，较2022年度决算数增加65.98万元，增长12.01％。收入具体情况如下：
1．财政拨款收：353.21万元，较2022年度决算数增加29.48万元，增长9.11％，主要原因是2023年人员经费增加及基本公共卫生服务资金增加。
2．事业收入262.14万元，较2022年度决算数增加36.50万元，增长16.18％，主要原因是2023年门诊及住院病人增多致业务收入增加。
3．经营收入0万，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
4．其他收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
5．用事业基金弥补收支差额0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
6．上级补助收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0％。
7．上年结转和结余0.28万元，较2020年度决算数持平，主要原因是上年结转和结余未使用。
（二）本部门2023年度总支出658.85万元，其中本年支出658.85万元， 较2022年度决算数增加78.23万元，增长11.87％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出42.68万元：主要用于五险一金等支出，较2022年度决算数增加3.33万元，增长8.46％，主要原因是2023年新增加一名定向毕业生及五险一金缴费基数增加等。
2．卫生健康支出543.14元：主要用于人员经费、基本建设及设备购置等支出，较2022年度决算数增加14.12元，增长0.27％，主要原因是2023年新增加一名定向毕业生及增加了薪级工资等。
3．住房保障支出15.71万元：主要用于职工住房公积金支出，较2022年度决算数增加3.46元，增长28.24％，主要原因是2023年新增加一名定向毕业生及增加了住房公积金缴费基数等 。
4．结余分配0.00万元，较2022年度决算数增加（减少）0.00万元，主要原因是2023年支出增加未有结余。
5．年末结转和结余0.28万元，较2022年度决算数持平。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023 年度一般公共预算财政拨款支出353.21万元，较2022年度决算数增加29.48万元，增长9.11％。其中：基本支出353.21万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.21万元，支出决算为353.21万元，完成年初预算的100％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为353.21元，支出决算为353.21万元，完成年初预算的100％。主要用于五险二金、人员经费、住房保障及其他等支出。
（1）．社会保障和就业年初预算为37.68万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的100％。主要用于五险二金等支出。
（2）．卫生健康年初预算为281.00万元，支出决算为281.00万元，完成年初预算的100％。主要用于人员经费及其他等支出。
（3）．住房保障年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100％。主要用于职工住房公积金缴费等支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
20223年度一般公共预算财政拨款基本支出353.21万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出230.07万元，完成年初预算的100％。较2022年度决算数增加20.11万元，增长9.56％
（二）商品和服务支出116.88万元，完成年初预算的100％。较2022年度决算数增加8.01万元，增长7.36％。
（三）对个人和家庭的补助支出6.25万元，完成年初预算的100％。较2022年度决算数增加1.35万元，增长27.55％。
四、2023年度政府性基金支出决算情况
本单位无此项决算
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无此项决算
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
本单位无此项决算
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位无此项决算
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无此项决算
（三）国有资产占用情况说明。
本单位无此项决算
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本单位无此项决算
八、预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金116.03元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100％。自评发现的主要问题及原因：是绩效监控结果应用不及时，主要原因是在绩效监控中集中在绩效评价，对于绩效监控的落实比较少。下一步改进措施：我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，（第一批中央资金）乡镇卫生院基本药物补助资金项目自评得分为10分，一等，项目全年预算数为16.50万元，执行数为16.50万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：是保证所有政府办基层医疗卫生机构（乡镇卫生院）实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。自评发现的主要问题及原因：是绩效监控结果应用不及时，主要原因是在绩效监控中集中在绩效评价，对于绩效监控的落实比较少。下一步改进措施：我院应高度重视，积极组织开展预算资金绩效运行跟踪监控系列工作，对于预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、其他支出：指除上述“基本支出”、“项目支出”等以外的支出。
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附件4：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院预算绩效自评情况表.xml附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡卫生院2023年度部门决算公开表.xls
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