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2024-09-27 18:10:00 来源：灵田镇人民政府

第一部分：灵田镇概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：灵田镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：（局、办）2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：灵田镇概况

一、本部门职责

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境卫生。

3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平公正，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群众性事件，确保社会稳定。

二、机构设置情况

1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇人民政府。

2、参照公务员管理事业单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局灵田财政所。

第二部分：灵田镇2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述报表详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：灵田镇2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2676.79万元，较2022年度决算数减少3198.47万元，下降54.44　％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入2676.79万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加减少3198.47万元，增长下降54.44％，主要原因是2023年减少了征地前期经费。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数增加减少3072.14万元，下降100％，主要原因是本年度无政府性基金项目款。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（二）本部门2023年度总支出2676.79万元，其中本年支出2676.79万元，　较2022年度决算数减少3198.47万元，下降54.44％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）971.91万元：主要用于行政运行，一般行政管理事务和其他政府办公厅（室）及相关机构事务，财政事务的运行和其他财政事务支出。较2022年度决算数减少39.74万元，下降3.93％。

2．国防支出（类）0.5万元，主要用于兵役征集等方面的支出。

3．公共安全支出（类）10万元，主要用于三室一库一家武装部正规化建设。

4．社会保障和就业支出（类）258.53万元，主要用于本乡镇按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、养老保险、职业年金、义务兵优待的支出。

5．卫生健康支出　（类）71.62万元，主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院，医疗保障以及计划生育事务。

6．节能环保支出（类）42.99万元，主要用于污染防治和农业环境保护。

7．　城乡社区支出（类）86.76万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

8．　农林水支出（类）1145.45万元，主要用于农村公益事业和农村道路建设，农村综合改革，扶贫项目等支出。

9．自然资源海洋气象等支出（类）20万元，主要用于自然资源规划等支出。

10．住房保障支出（类）69.02万元，主要用于职工住房公积金。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

灵田镇2023　年度一般公共预算财政拨款支出2676.79万元，较2022年度决算数减少3198.47万元，下降54.44％。其中：基本支出1683.71万元，项目支出993.08万元。

灵田镇2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2217.55万元，支出决算为2676.79万元，完成年初预算的120.71％。

2．国防支出（类）0.5万元，主要用于兵役征集等方面的支出。

3．公共安全支出（类）10万元，主要用于三室一库一家武装部正规划建设。

5．卫生健康支出　（类）71.62万元，主要用于基层医疗卫生机构乡镇卫生院，医疗保障以及计划生育事务。

6．节能环保支出（类）42.99万元，主要用于污染防治和农环境保护。

7．　城乡社区支出（类）86.76万元，主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

8．　农林水支出（类）1145.45万元，主要用于农村公益事业和农村道路建设，农村综合改革，扶贫项目等支出。

9．自然资源海洋气象等支出（类）20万元，主要用于自然资源规划等支出。

10．住房保障支出（类）69.02万元，主要用于职工住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1683.71万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出965.24万元，年初预算为965.24万元，完成年初预算的100％。

（二）商品和服务支出293.7万元，年初预算为293.7万元，完成年初预算的100％。

（三）对个人和家庭的补助423.45万元，年初预算为423.45万元，完成年初预算的100％。

（四）资本性支出1.32万元，年初预算为1.32万元，完成年初预算的100％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

无

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

无

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.64万元，年初预算为21.95万元，完成年初预算的12.03％，比上年减少1.79万元，主要原因是严格执行中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.5万元，公务接待费支出决算1.14万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出1.5万元，完成年初预算的43.48％，比上年增加0.23万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.5万元，平均每辆0.5万元。

（三）公务接待费支出1.14万元，完成年初预算的33.04％，　比上年减少2.03万元，原因是严格执行中央八项规定，落实政府过“紧日子”要求，减少“三公”经费支出。国内公务接待批次　104次，人次768次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出313.29万元，比上年决算数减少187.46万元，降低37.44％。

（二）政府采购支出情况说明。

灵田镇2023年度政府采购支出总额19.63万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购服务支出15.8万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度82个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2890.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“保洁支出财力经费”等82个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2890.38万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，82个项目评为一等。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第二批中央衔接资金基建设施建设和产业发展项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100％。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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