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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度部门决算

2024-09-27 17:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学概况

一、本部门职责

（一）贯彻党的教育方针，　坚持社会主义办学方向，　实行教育与生产劳动相结合，　对学生进行德育、　智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）严格控制学生辍学，　依法保证适龄儿童、　少年接受九年义务教育。

（三）．组织实施教育教学活动。及对学生进行统一考核、　考试等

（四）学籍管理并对学生实施奖励或处分

（五）维护学校、师生的合法权益

二、机构设置情况

定江中学机构设置有：

1．学校行政办：负责学校的行政管理工作。

2．教务处：负责教育教学工作计划、组织、实施、管理，监督落实教学工作的各项评估考核及组织指导教研活动开展。

3．政教处：负责对学生管理、思想教育、疫情防控、健康卫生、法制宣传教育、环境育人、家长学校及安全保卫工作。

4．总务处：保障教育教学工作正常开展的后勤保障部门，在主管校长领导下，负责学校的固定资产、实物、水电、学生食堂的管理及物品的采购、领用、发放，及学校设施的建设，维修和各种设备的添置，校园建设管理等工作。

5．校党支部：宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，保证办学的社会主义方向。抓好学校党的思想、组织、作风建设、，加强党的教育、管理、提高党员的素质，发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；做好党员干部的思想政治工作，配合校长抓好学校的思想教育工作。　

6．校团委：负责对青少年进行思想教育工作，协助分管领导对学生进行思想品德的教育工作，做好团藉和有关档案的管理工作。

7．校工委：协助校长每年召开教代会，通过各种途径让会员参与学校管理，保障会员学家作主的权利。领导与组织全体会员参加各项政治和业务学习，努力抓好教职工队伍建设，积极完善校园民主政治制度建设，切实维护教职工的合法利益，努力促进校园和谐。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入　973.58　万元，其中本年收入　973.58　万元，　较2022年度决算数增加135.00　万元，增长16.10　％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入　973.58万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加135.00万元，增长16.10　％，主要原因是人员经费增加及项目经费增加。

2．政府性基金预算财政拨款收入　0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

3．国有资本经营预算财政拨款收入　0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

5．经营收入　0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

6．其他收入　0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

7．使用非财政拨款结余　0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

8．上年结转和结余34.55万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加34.55万元，增长100　％。

（二）本部门2023年度总支出　973.58万元，其中本年支出973.58万元，　较2022年度决算数增加135.00　万元，增长16.10　％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）712.40万元：主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等，较2022年度决算数增加87.72　万元，增长14.00％，主要原因是人员经费增长。

2、社会保障和就业支出143.36万元。较2022年决算数99.47万元增加43.89万元，增长44.00％，主要原因是人员经费增加。

3、卫生健康支出60.94万元，较2022年决算数63.41万元减少2.47万元，下降4.00％，主要原因是人员变动。

4、住房保障支出56.88万元，较2022年决算数49.38万元，增长7.50万元，增长15.00％，主要原因是人员经费增加。

5、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加0　万元，增长0％。

6、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023　年度一般公共预算财政拨款支出973.58万元，较2022年度决算数增加135.00　万元，增长16.10　％。其中：基本支出　825.52万元，项目支出　137.72万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学　2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为911.03万元，支出决算为973.58万元，完成年初预算的　107　％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为　635.00　万元，支出决算为712.4万元，完成年初预算的112　％。主要用于教育系统工作人员提供的一般公共服务支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、项目及日常教学运转支出等。

（二）社会保障和就业支出年初预算138.75万元。支出决算为143.36万元，完成年初预算的103　％。主要用于教师失业险、工伤险、养老保险、职业年金等支出，主要原因是人员经费增加。

（三）卫生健康支出年初预算76.35万元，支出决算为60.94万元，完成年初预算的80％。主要用于教师医疗保险、公补医疗等支出，主要原因是人员变动。

（四）住房保障支出年初预算60.93万元，支出决算为56.89万元，完成年初预算的93％。主要用于教师住房公积金支出。主要原因是人员变动。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出973.58万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出821.59万元，完成年初预算的102％。主要原因人员经费增加。

（二）商品和服务支出　128.02　万元，完成年初预算的111％。主要原因是公用经费支出增加。

（三）对个人和家族的补助支出23.97万元，完成年初预算的104％。主要是退休人员增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

定江中学2023年度政府性基金支出　0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0　％。其中：基本支出　0万元，项目支出　0　万元。

定江中学2023　年度政府性基金支出年初预算为　0万元，支出决算为　0万元，完成年初预算的　0　％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0　万元，支出决算为0　万元，完成年初预算的　0　％。

（二）社会保障和就业支出年初预算0万元。支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

（三）卫生健康支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

（四）住房保障支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学2023　年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的　100　％。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0　万元，支出决算为　0　万元，完成年初预算的100％。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出　0万元，完成年初预算的100　％，比上年增减（减少）0　万元，主要原因是本单位无此预算。其中：因公出国（境）费支出决算　0万元，公务用车购置及运行费支出决算　0万元，公务接待费支出决算0　万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出　0　万元，完成年初预算的100　％，比上年增减（减少）0　万元，原因是无此预算。全年使用财政拨款安排bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学出国团组　0　个，参加其他单位组织的出国团组　0　个，全年因公出国（境）团组共计个，累计　0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出　0　万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的100　％，比上年增减（减少）0万元，原因是无此预算。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出　0万元，完成年初预算的100％，比上年增减（减少）0万元，原因是无此预算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江中学开支财政拨款的公务用车保有量为　0　辆，全年运行费支出　0　万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出　0　万元，完成年初预算的100％，　比上年增减（减少）0万元，原因是无此预算。国内公务接待批次0　次，人次0　次，国（境）外公务接待批次0　次，人次　0次。0

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）　0　万元，增长（降低）0％，比上年决算数增加（减少）　0　万元，增长（降低）　0　％。2022年增加（减少）0万元，增长（降低）0　％。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额　30.09万元，其中：政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出　0　万元、政府采购服务支出22.09万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额　0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额　30.09　万元，占授予中小企业合同金额的　100　％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆　0　辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

本单位无国有资产则在相关的资产后填0。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度　7　个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金136.63　万元，占一般公共预算项目支出总额的　100％（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100％，下同）。组织对2023年度　0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0　万元，占政府性基金预算项目支出总额的　0　％（如有）。组织对2023年度0　个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0　万元，占国有资本经营预算项目支出总额的　0　％（如有）。

组织对“XXXX”等0个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出　0万元，国有资本经营预算支出0万元。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，　5个项目评为一等，占项目总数比例71　％；2　个项目评为二等，占项目总数比例29　％；0个项目评为三等，占项目总数比例　0％；0个项目评为四等，占项目总数比例　0％；

（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，公用经费项目自评得分为99.98　分，一等，项目全年预算数为78.3万元，执行数为78.16万元，完成预算的99.83％。项目绩效目标完成情况：一是基本按照预算支出；二是预算完成99.83％。自评发现的主要问题及原因：一是部门预算不详细；二是预算执行有集中支付情况。下一步改进措施：一是预算尽量精准；二是按时支付。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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