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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2023年度部门决算
2024-09-27 19:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院
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第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院 2023年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院 2023年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023 年度政府性基金支出决算情况。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院概况
一、本部门职责
……
二、机构设置情况
……
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院 2023年度部门决算报表
《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要领报告，列出空表并在表格下方说明“bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。
（此部分可另附表格，详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2023年度部门决算公开附表）
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第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2023年度总收入1047.17万元，其中本年收入971.43万元， 较2022年度决算数增加59.98万元，增长6.17％。收入具体情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入513.22万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.22万元，增长8.50％。
2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
4．事业收入458.21万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加101.5万元，增长28.45％，主要原因是业务量增加。
5．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
7．使用非财政拨款结余75.74万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少6.88万元，下降8.33％。
8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（二）本部门2023年度总支出1047.17万元，其中本年支出1047.17万元， 较2022年度决算数增加53.1万元，增长5.34％。支出具体情况如下：
1．社会保障和就业支出44.93万元，主要用于主要用于行政事业单位养老支出、抚恤、财政对其他社会保险基金的补助。较2022年度决算数减少9.77万元，下降17.86 ％。
2．卫生健康支出983.12万元：主要用于基层医疗卫生机构支出、行政事业单位医疗支出、重大公共卫生服务支出。较2022年度决算数增加59.97万元，增加6.50％，主要原因是2023年增加公共卫生服务资金和基本药物补助资金支出。
3．住房保障支出19.12万元：主要用于住房公积金支出。较2021年度决算数增加2.9万元，增加17.88％，。
4．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。
5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三街镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出513.22万元，较2022年度决算数增加40.22万元，增长8.50 ％。其中：基本支出513.22万元，项目支出0万元。
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇卫生院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。（简要说明预决算差异）主要用于……
……（按本部门决算项级功能分类科目综述）
……
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出万元，完成年初预算的％。（简要说明预决算差异）
（二）商品和服务支出万元，完成年初预算的％。（简要说明预决算差异）
……（按本部门决算类级经济分类科目综述）
四、2023年度政府性基金支出决算情况
（局、办）2023年度政府性基金支出万元，较2022年度决算数增加（减少）万元，增长（下降）％。其中：基本支出万元，项目支出万元。
（局、办）2023 年度政府性基金支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。（简要说明预决算差异）主要用于……
……（按本部门决算项级功能分类科目综述）
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
（局、办）2023年度国有资本经营预算支出万元。其中：基本支出万元，项目支出万元。
（局、办）2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的％。（简要说明预决算差异）主要用于……
……（按本部门决算项级功能分类科目综述）
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
按照财政部的统一部署，2023年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出万元，完成年初预算的％，比上年增减（减少）万元，主要原因是……。其中：因公出国（境）费支出决算万元，公务用车购置及运行费支出决算万元，公务接待费支出决算万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出万元，完成年初预算的％，比上年增减（减少）万元，原因是……。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、个所属单位出国团组个，参加其他单位组织的出国团组个，全年因公出国（境）团组共计个，累计人次。开支内容包括：
……
（二）公务用车购置及运行费支出万元。其中：
公务用车购置支出万元，完成年初预算的％，比上年增减（减少）万元，原因是……。购置了辆公务用车，主要用于。……
公务用车运行支出万元，完成年初预算的％，比上年增减（减少）万元，原因是……。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，（局、办）、个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆，全年运行费支出万元，平均每辆万元。……
（三）公务接待费支出万元，完成年初预算的％， 比上年增减（减少）万元，原因是……。国内公务接待批次 次，人次 次，国（境）外公务接待批次 次，人次 次。其中：
……
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2023年度机关运行经费支出万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加（减少）万元，增长（降低）％，比上年决算数增加（减少）万元，增长（降低）％。主要原因是：……，比2022年增加（减少）万元，增长（降低） ％。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）、资产运行维护支出增加（减少）、信息系统运行维护支出增加（减少）、人员编制数量增加（减少）、落实过紧日子要求压减XX支出……等，（具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写）。
本单位无此项支出也需注明“本部门无机关运行经费支出”（包括事业单位）。
（二）政府采购支出情况说明。
本部门2023年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的％。
本单位无此项支出也需要注明“本部门无政府采购支出”。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2023年12月31日，本部门共有车辆辆，其中：主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）。
本单位无国有资产则在相关的资产后填0。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 ％（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100％，下同）。组织对2023年度 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的％（如有）。组织对2023年度 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的％（如有）。
组织对“XXXX”等XX 个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出XXX 万元，政府性基金预算支出万元，国有资本经营预算支出万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评， 个项目评为一等，占项目总数比例 ％； 个项目评为二等，占项目总数比例 ％；个项目评为三等，占项目总数比例 ％；个项目评为四等，占项目总数比例 ％；。自评发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
（2）部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具体说明）：根据年初设定的绩效目标，XX项目自评得分为XX 分，XX等，项目全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的％。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。自评发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
……
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）
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（三街镇卫生院）附件4：预算绩效自评情况表.xlsx（三街镇卫生院）附件2：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县2023年度部门决算公开表.xls
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