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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度部门决算

2024-09-27 19:05:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学概况

一、本部门职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

（二）负责配合bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（三）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（四）负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（五）负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

（六）负责本校学生学籍管理。

（七）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

（八）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（九）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

（十）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本部门只有一个校区，即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学，为公办初中阶段义务教育学校。内设学校办公室、教务处、政教处、教科处、总务处共5个本级内设处室，未设置二层单位。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学　2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要领报告，列出空表并在表格下方说明“bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学没有XX收入，也没有XX安排的支出，故本表无数据”。

（此部分可另附表格，详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入2712.39万元，其中本年收入2712.39万元，　较2022年度决算数减少309.44　万元，下降　10.24％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入2712.39万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加301.11　万元，增长　12.49％，主要原因是人员经费增加。

（二）本部门2023年度总支出2712.39万元，其中本年支出2712.39万元，　较2022年度决算数减少309.44万元，下降10.24％。支出具体情况如下：

1．　教育支出2010.17万元：主要用于开展教育教学工作支出。如教师工资、津补贴、绩效工资、及日常教育教学运转支出等，较2022年度决算数增加207.29万元，增长11.5％。主要原因是人员经费增薪级及调岗位导致人员经费增加。

2．社会保障和就业支出350.12万元，较2022年决算数增加50.79万元，增长17％，主要原因是社保基数增加。

2．卫生健康支出181.01万元，较2022年决算数增加10.47万元，增长6.14％，主要原因是社保基数增加。

3．住房保障支出171.08万元，较2022年决算数增加32.55万元，增长23.5％，主要原因是主要原因公积金基数调整。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023　年度一般公共预算财政拨款支出2712.39万元，较2022年度决算数增加301.11　万元，增长12.49％。其中：基本支出　2281.01万元，项目支出431.38万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为　2427.06万元，支出决算为2712.39万元，完成年初预算的　111.8　％。

（一）教育支出年初预算为1706.22万元，支出决算为　2010.18万元，完成年初预算的117.81　％。主要用于教育教学业务活动，学生活动经费，改善校园环境及维修维护等。

（二）社会保障和就业支出年初预算为346万元，支出决算为350.12万元，完成年初预算的101.2　％，主要原因是社保基数增加。

（三）卫生健康支出年初预算为201.83万元，支出决算为181.01万元，完成年初预算的89.68％，主要原因是医疗保险基数调整。

（四）住房保障支出年初预算为173万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的98.89％，主要原因是公积金基数调整。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2281.01　万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2258.41万元，完成年初预算的　100.74　％。

（二）商品和服务支出22.6万元，完成年初预算的75.61％。

主要原因是六年级学生分流导致学生人数减少

四、2023年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营收入安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县第五中学2023年度没有财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额81.96万元，其中：政府采购货物支出81.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额81.96万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额81.96万元，占授予中小企业合同金额的100％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆　0　辆，其中：主要领导干部用车　0　辆、机要通信用车　0　辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车　0　辆、特种专业技术用车　0　辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备　0　台（套）；单位价值100万元以上专用设备　0　台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金437.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织对“城乡义教公用经费”等8个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出437.34万元。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务核算规范，预算执行及时、有效，基本实现了预期目标。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，5个项目评为一等，占项目总数比例62.5％；3个项目评为二等，占项目总数比例37.5％。自评发现的主要问题及原因：一是部分资金到位不及时；二是部分资金支出不及时。下一步改进措施：一是与上级部门及时沟通以便资金及时下达；二是改进措施严格执行资金预算，合理支出，避免存在不合规的支出情况，及时支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《城乡义务教育公用经费特教》项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是产出目标实际完成值100％；二是效益目标实际完成值100％，三是满意度指标实际完成值100％。自评发现的主要问题及原因：一是项目实施进度慢；下一步改进措施：积极跟进我校预算执行进度，预算调整情况，绩效目标实现程度全程跟踪。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（各部门可根据本部门实际情况，参考对口中央部门决算公开内容确定）

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