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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算

2024-09-27 18:10:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023　年度收入支出决算总体情况。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023　年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023　年度政府性基金支出决算情况。

五、2023　年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委概况

一、本部门职责

1．贯彻落实党的路线方针政策和中、省、市委政法委、县委的决策部署，把握bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作的政治方向。

2．统筹政法各项工作，对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作作出全局性部署。

3．研究分析bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:社会稳定形势，安排部署维护社会稳定工作。

4．领导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:社会治安综合治理工作。

5．研究政法部门及其他部门提出的涉及国家安全、社会稳定和政法工作的重大问题，并作出决策。对其中关系全局的重大政策性问题研究提出意见，报县委或市委政法委员会决定。

6．围绕bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政法工作的重大问题，组织开展调查研究，提出工作意见。

7．研究决定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:范围内党对政法工作实施监督的措施，指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制，维护社会公平正义。

8．按照中央、省、市、县委的部署，推动司法体制和工作机制改革。

9．研究加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助县委考察、管理政法部门科级干部。

10．办理县委和市委政法委员会交办的其他事项。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委所属预算单位1个，为单位本级，单位性质行政单位；本单位现有内设机构4个：办公室、政治安全维稳股、综治平安股及防范宣教股。设有二层机构2个，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县法学会，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县社会治安综合事务中心，单位性质为全额拨款公益一类事业单位；

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算公开表

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第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入376.02万元，其中本年收入376.02万元，　较2022年度决算数减少9.33万元，下降2.42％。收入具体情况如下。

一般公共预算财政拨款收入376.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少9.33万元，下降2.42％，主要原因是减少了项目支出。

（二）本部门2023年度总支出376.02万元，其中本年支出376.02万元，　较2022年度决算数增加减少9.33万元，下降2.42％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出294.8万元：主要用于一般行政管理事务及本部门相关机构事务支出。较2022年度决算数减少21.01万元，下降6.65％，主要原因是因财政资金紧张，部分项目资金未支付。

2．公共安全支出12万元：主要用于禁毒和国家安全及司法救助。较2022年度决算数增加6.63万，增长123.46％，主要原因是司法援助资金支出增加。

3．社会保障和就业支出37.42万元：主要用于人员离退休费和工伤、生育、职业年金等缴费支出。较2022年度决算数增加3.82万，增长11.37％，主要原因是本单位人员变动，基数调整。

4．卫生健康支出16.27万：主要用于单位人员医疗及公务员补助。较2022年度决算数减少0.58万，下降3.44％，主要原因是本单位人员变动，基数调整。

5．住房保障支出15.54万元：主要用于支付住房公积金。较2022年决算数增加1.81万，增长13.18％，主要原因是本单位人员变动，基数调整。

二、2023　年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023　年度一般公共预算财政拨款支出376.02万元，较2022年度决算数减少9.33万元，下降2.42％。其中：基本支出234.68万元，项目支出141.34万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委　2023　年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.11万元，支出决算为376.02万元，完成年初预算的90.80％。

（一）一般公共服务支出年初预算为337.83万元，支出决算为294.8万元，完成年初预算的87.26％。主要用于一般行政管理事务及本部门相关机构事务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算39.72万，支出决算37.42万元，完成年初预算的94.21％，主要用于人员离退休费和在职人员的养老、职业年金等支出。

（三）卫生健康支出年初预算19.69万元，支出决算16.27万元，完成年初预算82.63％，主要用于单位在职人员及退休人员公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出年初预算16.88万，支出决算15.54万元，完成年初预算92.06％，主要用于支付住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.68万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出204.55万元，完成年初预算的95.23％。

（二）商品和服务支出22.94万元，完成年初预算的168.55％。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度无政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.49万元，完成年初预算的49.66％，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.49万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.49万元，完成年初预算的49.66％，　与上年持平。国内公务接待批次19次，人次164人次，

七、其他重要事项情况说明

（一）　机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出22.94万元，比年初预算数增加9.33万元，增长68.55　％，比上年决算数增加21.19万元，增长1210.86　％。主要原因是：2022年部分运行经费未列入公用经费，导致差异较大。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

本部门无国有资产。

八、预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作开展情况：

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度19个一般公共预算项目支出开展绩效自评，详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县委政法委预算绩效自评情况表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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