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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算

2024-09-27 19:15:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局概况

一、本部门职责

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担机关文电、会务、新闻宣传、机要、档案、督查督办、政务公开、统计、保密、信访、外事、安全、保卫、应急管理等工作。负责机关重要文稿、公文的组织起草、审核工作和信息报送工作。负责本系统舆情监控。完成局党组交办的其他任务。负责机关和直属单位机构编制管理、干部队伍建设和人才、人事有关工作。负责本系统警务管理和警务督察工作。承担本系统思想政治建设和评比表彰奖励工作，协助党的基层组织建设。负责本系统干部教育培训工作。负责本系统财务、物资装备和基本建设管理工作；负责局机关、所属事业单位预决算、财务管理和政府采购，局机关资产、公车管理工作；负责本系统警用装备管理工作。指导、管理本系统信息化建设。承担机关电子政务工作的具体实施和技术保障。承担机关综合政务管理、公共法律服务网络平台及其相关业务的建设、维护和系统信息数据资源集成共享及应用工作。负责机关官网等媒体融合平台的建设和维护。负责局机关的党群工作。承担局党组党风廉政建设和反腐败斗争主体责任相关工作，承担局党组理论学习中心组秘书工作，协助局机关开展工、青、妇等群团组织工作。负责局机关离退休人员管理工作。

（二）县委依法治县办秘书股。负责处理县委依法治县办重要文稿的筹划组织和保障安排，负责县委依法治县办日常事务。组织县司法局的内设机构根据工作需要承担县委依法治县办相关工作，接受县委依法治县办的统筹协调。承担全面依法治县重大决策部署和政策措施的督促、检查工作。负责拟定全面依法治县决策部署的年度督察工作计划。组织开展重大专项督察，对各地区各部门贯彻落实县委全面依法治县委员会决策部署提出督察意见、问责建议。指导和监督各地区各部门的法治督察工作。牵头组织局负责的法治督察。

（三）法律事务与文件审查股。承办县人民政府的法律事务，对县政府的涉法事务出具法律审核意见；承办县政府重大行政决策合法性审查工作；参与办理县人民政府交办的重大涉法事务工作；代理或指导承办单位代理以县人民政府为当事人的民事诉讼案件。

承办县人民政府行政规范性文件的合法性审查和报送备案工作；负责县人民政府职能部门规范性文件的备案审查工作；牵头负责县人民政府规范性文件的清理工作。承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡镇人民政府依法行政工作。负责法治政府建设考评考核工作。

（四）行政复议应诉与执法监督股。承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件；承办（包括确定承办单位）或者指导承办单位办理因不服县人民政府具体行政行为依法向上级人民政府申请复议案件的答复工作；负责办理（包括确定承办单位）或者指导承办单位办理县人民政府的行政诉讼案件；对bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的行政复议和行政应诉及行政赔偿工作进行业务监督指导；组织实施行政复议、行政赔偿、行政应诉统计分析制度工作。

负责行政执法争议协调工作；指导和监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:行政执法工作，开展行政执法监督检查活动；组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:法治业务培训以及行政执法人员的培训工作；指导行政执法队伍规范化、制度化建设。

（五）普法与依法治理股。负责拟定法制宣传教育规划并组织实施。指导、监督各地区各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民普法。指导、监督国家工作人员学法用法工作。指导、监督bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:各部门各行业依法治理和法治创建工作。组织、指导对外法制宣传工作。指导、推进社会主义法治文化建设工作。

（六）人民参与和促进法治股。指导人民群众参与、促进、监督法治建设制度措施的落实。指导人民团体、群众自治组织和社会组织参与、支持法治社会建设工作。指导、管理和推进司法所建设。指导人民、行政调解工作，推进行业性专业性人民调解工作。负责县本级人民陪审员、人民监督员选任管理工作。指导、监督、组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:刑满释放人员安置帮教工作。

（七）社区矫正管理股（社区矫正执法大队）。负责组织、监督、检查bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对社区矫正法律法规和政策的执行工作。指导、监督、承办bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作。指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作，组织社区矫正场所建设和管理工作。

（八）公共法律服务管理股。负责规划和推进公共法律服务体系和平台建设。组织实施县本级法律援助工作。指导、管理、监督公证工作。指导、监督律师法律法规和规章政策执行，指导、监督、管理律师事务所和律师执业工作。指导律师行业党建工作。指导公职律师、公司律师工作。指导、监督、管理党政机关、企事业单位、村（居）法律顾问工作。承担县委、县政府法律顾问室的日常工作。指导、监督、管理基层法律服务工作。

（九）“三大纠纷”调处股。组织协调、督促指导相关职能部门和乡镇开展“三大纠纷”案件调解、处理工作；负责县人民政府交办的“三大纠纷”案件调解、处理的具体工作；负责本辖区跨县“三大纠纷”案件的协办工作；负责“三大纠纷”调处情况的统计报表；负责“三大纠纷”调处人员的业务培训工作。

（十）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局的派出机构：

驻各乡镇司法所是县司法局的派出机构，实行县司法局和乡镇政府双重管理，以县司法局管理为主的管理体制。主要职责：指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷；承担社区矫正日常工作，组织开展对非监禁服刑人员的管理、教育和帮助；指导管理基层法律服务工作；协调有关部门和单位开展对刑满释放人员的安置帮教工作；组织开展法制宣传教育工作；组织开展基层依法治理工作，为乡镇人民政府依法行政、依法管理提供法律意见和建议；在乡镇政府领导下，组织开展各类社会矛盾纠纷的调处工作；参与社会治安综合治理工作；完成上级司法行政机关交办的业务和乡镇人民政府交办的维护社会稳定的有关工作。

二、机构设置情况

我局共有行政单位1个，属于机关单位。局本级内设办公室、县委依法治县办秘书股、法律事务与文件审查股、行政复议应诉与执法监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、社区矫正管理股、公共法律服务管理股、“三大纠纷”调处股共9个职能股室。设bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇、定江司法所、大圩司法所、三街司法所、灵田司法所、潮田司法所、大境司法所、海洋司法所、九屋司法所、公平司法所、兰田司法所、潭下司法所共12个派出机构。

第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

（详见附件：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算公开附表）

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第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1328.07万元，其中本年收入1328.07万元，较2022年度决算数减少47.68万元，下降3.46％。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入1328.07万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少47.68万元，下降3.46％，主要原因是人员减少，经费随之减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0元。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4．经营收入0万。

5．其他收入0万元。

6．使用非财政拨款结余0万元。

7．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2023年度总支出1328.07万元，其中本年支出1328.07万元，较2022年度决算数减少47.68万元，下降3.46％。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出1.81万元：用于司法行政工作经费，较2022年度决算数1.99万元，减少0.18万元，下降9.05％，主要原因是减少司法行政办公经费开支。

2．公共安全支出1023.54万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，绩效，局机关各股室，乡镇司法所业务工作经费等，较2022年度决算数1021.60万元，增加1.94万元，增长0.18％。主要原因是经费上涨，增加购买资产。

3．社会保障和就业支出160.09万元，主要用于退休人员生活补助，在编人员养老保险，职业年金，退休费，遗属补助；较2022年度决算数213.04万元，减少52.95元，下降24.85％，主要原因是在职人员减少5人，人员经费减少。

4．医疗卫生与计划生育支出78.46万元，主要用于退休，在职在编人员医疗保险，工伤保险，较2022年决算数79.60万元，减少1.14万元，下降1.43％，在职人员减少5人，人员经费减少。

5．住房保障支出64.17万元，较2022年决算数59.53万元，增加4.64万元，增长7.79％，主要原因是增加聘用人员7名，基数上调。

6．结余分配0万元。

7．年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度一般公共预算财政拨款支出1328.07万元，较2022年度决算数1375.76万元，减少47.68万元，下降3.46％。其中：基本支出1118.92万元，项目支出209.15万元。

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度一般公共预算支出1328.07万元，年初预算为1303.57万元，支出决算为1328.07万元，完成年初预算的101.88％。

1．一般公共服务支出1.81万元：用于司法行政工作经费，较2022年度决算数1.99万元，减少0.18万元，下降9.05％，主要原因是减少司法行政办公经费开支。

2．公共安全支出1023.54万元，主要用于人员基本工资，津贴补贴，绩效，局机关各股室，乡镇司法所业务工作经费等，较2022年度决算数1021.60万元，增加1.94万元，增长0.18％。主要原因是加大了对办案开支、以及固定资产购买。

3．社会保障和就业支出160.09万元，主要用于退休人员生活补助，在编人员养老保险，职业年金，退休费，遗属补助；较2022年度决算数213.04万元，减少52.95元，下降24.85％，主要原因是退休5人，支出随之减少。

4．医疗卫生与计划生育支出78.46万元，主要用于退休，在职在编人员医疗保险，工伤保险，较2022年决算数79.60万元，减少1.14万元，下降1.43％，主要原因是在退休5人。

5．住房保障支出64.17万元，较2022年决算数59.53万元，增加4.64万元，主要原因是增加聘用人员7名，基数上调。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1118.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出864.65万元，年初预算为763.77万元，完成年初预算的113.20％。预决算差异主要是增加了退休人员5名，在职人员晋级晋档调整等。

（二）商品和服务支出350.59万元，年初预算为306.51万元，完成年初预算的114.38％。预决算差异主要是增加聘用人员7名。

（三）对个人和家庭的补助支出32.27万元，年初预算数为23.23万元，完成年初预算的138.91％。预决算差异是增加了退休人员5名，生活补助、医疗费补助增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度没有政府性基金支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县司法局2023年度没有国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.17万元，完成年初预算的34.19％，比上年增加3.00万元，主要原因是支出2022年未结算的“三公”经费，培训费，会议费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算6.45万元，公务接待费支出决算3.72万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出6.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行支出6.45万元，完成年初预算的89.58％，比上年增加0.99万元，原因是部分2022年公车维修费在2023年支出，车辆使用年限较长，维修保养费用增加。主要用于开展司法行政业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，局机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出6.45万元，平均每辆1.29万元。

（三）公务接待费支出3.72万元，完成年初预算的44.18％，比上年增加2.01万元，原因是2022年未结账的公务接待放入2023年支付。国内公务接待批次61次，人次453次，无国（境）外公务接待批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出222.67万元，比年初预算数减少43.91万元，降低20.56　％，比上年决算数增加53.02万元，增长31.25　％。主要原因是：人员增加2名，统计口径不一致．

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额45.69万元，其中：政府采购货物支出37.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0％；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100％；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、执法执勤用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1．绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金171万元，占一般公共预算项目支出总额的62.82％，自评覆盖面达到100％。

组织对“政法纪检监察转移支付资金”1个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出171万元。项目绩效及评价结论：

项目名称：一村（社区）一法律顾问补助资金

绩效目标：引导地方加大对法律援助经费把资金的投入力度，帮助社会弱势群体应用法律手段切实维护人民群众的合法利益

产出指标：支持政法部门办案（业务）数量800件，支持政法部门业务装备数量457件，为支持普法宣传数量40次，乡镇司法所数量12个，政法纪检监察转移法律援助经费支出进度90％，政法智能化装备年度2套，全年10件。

质量指标：法律援助案件办结率50％；年度政法转移支付业务装备经费实际支出进度100％，人民调解案件结案率99％。

时效指标：及时采购装备，编制业务装备采购年度规划。

（4）质量指标：村（社区）法律顾问通过电话、网络等交流方式，及时办理各类法律事务、解答村民的各类法律问题，提高为人民群众提供有效的公共法律服务水平，增强化解社会矛盾能力，为经济社会发展提供良好环境

（5）社会效益指标：城乡居民能够方便快捷地获得优质高效的公共法律服务，法律服务平台和服务站点全覆盖，提升人民群众普法、守法、用法的法律意识，年度地方政法和纪检监察机关办案（业务）经费保障水平持续增长。

（6）满意度指标：群众安全感、群众对政法队伍的满意度达到90％。

2．部门决算中项目绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况：经我部门对照年初设定的绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例100％。

（2）项目绩效目标完成情况：做好全面依法治县工作，稳步扎实推进法制宣传、人民调解、刑释人员安置帮教、社区矫正、法律援助、律师管理、公证办理、“三大纠纷”排查调处等各项工作，不断取得新成绩，真正有效发挥司法行政各项职能为民服务作用。自评发现的主要问题及原因：一是法律援助结案率下降，案件难度加大，流程复杂，办事效率低下一步改进措施：应加大学习业务培训，合理简化工作流程，提高工作效率。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。　

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。　

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。　

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。　

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。　

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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