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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联社2016年部门预算公开说明

2016-03-15 15:45:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联社

第一部分部门概况

　　一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社及所属事业单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位1个，内设机构3个，分别为办公室、财务审计股、合作指导股。

　　（二）基本职能

　　维护农民社员和乡镇供销合作社的合法权益。管理重要农业生产资料、日用消费品、废旧物质、农副产品的经营。

　　二、人员构成情况

　　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社属事业单位事业编制15人。在职人数 14人，离休1人，退休19人。

　　第二部分 2016年部门预算报表

　　表一：部门收支总表

　　表二：部门收入总表

　　表三：部门支出总表

　　表四：财政拨款收支总体情况表(按经济分类科目)

　　表五：一般公共预算支出情况表

　　表六：一般公共预算基本支出情况表

　　表七：政府性基金预算支出情况表

　　第三部分 2016年部门预算情况说明

　　一、2016年收支预算总体情况

　　（一）收入预算说明

　　2016年收入预算244.16万元，同比增加74.54万元，增长30.5％。其中：公共预算拨款244.16万元，同比增加74.54万元，增长30.5％；政府性基金拨款0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％，其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0％。其他收入0万元，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

　　（二）支出预算说明

　　2016年支出总预算244.16万元，其中：基本支出235.16万元，占支出总预算96.32％，同比增加74.54万元，增长30.50％；项目支出9万元，占支出总预算3.68％，同比增加0万元，增长（下降）0％。

按支出经济分类科目划分，共分为4类，其中：

　　工资福利支出类科目115.68万元，占支出总预算47.38%，同比增加54.6万元，增长47.23%；

　　商品和服务支出类科目8.52万元，占支出总预算3.49%，同比增加2.29万元，增长26.88%；

　　对个人和家庭的补助类科目110.96万元，占支出总预算45.45%，同比增加8.74万元，增长7.88%；

　　对基础设施建设类科目9万元，占支出总预算3.68%，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%；

　　2、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出预算

　　基本支出的工资福利支出预算115.68万元，占支出总预算47.38％，同比增加54.6万元，增长47.23%；基本支出的商品和服务支出预算8.52万元，占支出总预算3.49％，同比增加2.29万元，增长26.88%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算110.96万元，占支出总预算45.45％，同比增加8.74万元，增长7.88%。

　　（2）项目支出预算

　　项目支出预算9万元，占支出总预算3.68％，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

　　二、2016年一般公共预算支出预算情况

　　2016年一般公共预算支出预算235.16万元，其中：基本支出万元，占一般公共预算支出预算96.32％，同比增加74.54万元，增长30.50%；项目支出9万元，占一般公共预算支出预算3.68％，同比增加(减少)0万元，增长（下降）0%。