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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2017-03-15 22:09:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
第一部分：部门概况
一、灵田镇政府及所属事业单位概况
（一）基本情况
基本职能：
1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。
2、强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境卫生。
3、加强社会管理、维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平公正，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群众性事件，确保社会稳定。
（二）机构设置情况
共有直属单位9个。其中行政单位1个，镇属参照公务员管理事业单位1个，镇属非参照公务员管理全额事业单位7个。行政单位是灵田镇政府机关本级。镇属参照公务员管理事业单位分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局灵田财政所。非参照公务员管理全额事业单位分别是：农业服务中心（含农机推广站、乡镇企业管理办公室、扶贫开发及挂牌单位农业技术推广站）、社会保障服务中心、人口和计划生育服务站（与人口和计划生育办公室合署办公）、文化体育广播电视站、村镇规划建设交通管理站、水利水土保持站、林业站。
二、人员构成情况
我镇人员编制总数为51人，其中行政编制30人，事业编制21人，聘用人员5人。实有财政供养人数80人，其中行政在职28人，事业在职15人，编外在职实有人数18人，离退休人员19人（其中离休0人）。
第二部分：局本级及所属事业单位2017年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
预算附3表
第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2017年收入总预算1583.83万元，同比增加268.21万元，同比增长20%。其中：
一般公共预算拨款1583.83万元，同比增加268.21万元，增长20%。
（二） 支出预算说明。
2017年支出总预算1583.83万元，其中：基本支出710.91万元，占支出总预算45%。同比增加45.79万元，增长6.9%；项目支出972.92万元,占支出总预算55%，同比增加322.42万元，增长49.6%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为 十类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算593.74万元；占支出总预算的37.5%，同比增加65.99万元，增长12.5% ;
（2）国防支出科目支出预算3万元；占支出总预算的0.2%，同比减少1万元，减少25%;
（3）公安安全支出30.25万元，占支出总预算的2%，同比减少29.75万元，减少49.5%;
（4）文化体育与传媒支出10.98，占支出总预算的1%，与上年持平；
（5）社会保障和就业支出237.43万元，占支出总预算的15%，同比增加18.87万元，增长8.6% ;
（6）医疗卫生支出221.11，占支出总预算14％，同比增加155.55万元，增长239％；
（7）城乡社区事务支出115万元，占支出总预算7.2％，同比减少103万元，减少47%;
（8）节能环保支出82万元，占支出总预算5.2％，同比增加82万元，增长100％；
（9）农林水事务支出239.1万元，占支出总预算15％，同比增加69.1万元，增长41％；
（10）住房保障支出51.22万元，占支出总预算3.2％，与上年持平略有增加；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出710.91万元，占支出总预算45%，同比增加45.79万元，增长6.9%。其中：
工资福利支出预算509.91万元；占基本支出预算72%，同比增加59.97万元，增长13%。
商品和服务支出预算25.5万元；占基本支出预算3.5%，同比增加25.5万元，增长100% 。
对个人和家庭的补助支出预算175.9万元；占基本支出预算24.5%，与上年持平。
（2）项目支出预算。
项目支出972.92万元,占支出总预算55%，同比增加322.42万元，增长49.6%。其中：
工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；
商品和服务支出预算409.42万元；占项目支出预算的25.8%；
对个人和家庭补助支出213.5万元；占项目支出预算的13.5%；
其他资本性支出115万元。占项目支出预算的7.3%；
其他支出135万元，占项目支出预算的8.5%.
二、2017年部门财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算拨款支出1583.83万元，其中：基本支出710.91万元，项目支出972.92万元。具体支出预算如下：
行政运行244.83万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务187.04万元，全部是项目支出预算。主要用于政府定额公务费、在职人员交通补贴、纪检工作经费、大团委建设工作等正常支出。
人大会议2万元，全部是项目支出预算。主要用于确保人大会议顺利召开。
招商引资60万元，全部是项目支出预算。主要用于政府招商引资正常支出。
兵役征集3万元，全部是项目支出预算。主要用于乡镇征兵工作正常支出。
治安管理30.25万元，全部是项目支出预算。主要用于矛盾纠纷处置工作经费。
归口管理的行政单位离退休75.17万元，全部是基本支出预算。主要用于政府退休人员退休费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出27.91万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出85.36万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工基本养老保险缴费支出。
死亡抚恤4.3万元，全部是基本支出预算。主要用于政府、财政所遗属人员生活补助支出。
事业单位离退休11.44万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位退休人员退休费支出。
义务兵优待15万元，全部是项目支出预算。主要用于义务兵家属优待金支出。
其他行政事业单位离退休支出12万元，全部是基本支出预算。主要用于补助支出。
财政对工伤保险基金的补助1.74万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工工伤保险缴费支出。
乡镇卫生院3.02万元，全部是项目支出预算。主要用于免疫经费。
行政单位医疗19.91万元，全部是基本支出预算。主要用于政府干部职工医疗保险缴费支出。
事业单位医疗9.75万元，全部是基本支出预算。主要用于各站所干部职工医疗保险缴费支出。
公务员医疗补助21.77万元，全部是基本支出预算。主要用于财政对公务员医疗保险缴费的补助支出。
住房公积金事务51.22万元，全部是基本支出预算。主要用于干部职工住房公积金缴费支出。
事业运行支出77.37万元，全部是基本支出预算。主要用于财政和企业管理办公室干部职工工资福利支出。
其他文化支出10.98万元，全部是基本支出预算。主要用于文化广播站干部职工工资福利支出。
其他计划生育事务支出31.66万元，全部是基本支出预算。主要用于计生站干部职工工资福利支出。
其他社会保障和就业支出1.51万元，全部是基本支出预算。主要用于社会保障方面支出。
农村环境保护支出82万元，全部是项目支出预算。主要用于农村社会环境保护、村屯保洁员劳务费方面支出。
城乡社区环境卫生30万元，全部是项目支出预算。主要用于保洁员工资、农村环境综合治理、城市维护等城乡社区环境卫生项目支出。
小城镇基础设施建设支出40万元，全部是项目支出预算。主要用于集镇建设支出。
补助被征地农民支出45万元，全部是项目支出预算。主要用于征地项目补助支出。
对村民委员会和村党支部的补助239.1万元，全部是项目支出预算。主要用于村级办公经费、在职村委干部报酬及60岁离任村干补助、村委干部年终绩效奖励等村级正常支出。
乡镇卫生院支出135万元，全部是项目支出预算。主要用于卫生院医疗药品收入非税返还。
三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算62万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算17万元，公务用车运行维护费支出预算45万元。
（二）2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算62万元，2016年初预算67.9万元,减少5.9万元，同比下降8.7%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少0万元，下降0%；
2.公务接待费2017年预算45万元，同比增加9.2万元，增加26%，主要是我镇书记工程、革命老区等项目进入收尾阶段，为迎接各单位部门参观检查，故加大预算支出。
3.公务用车费2017年预算17万元，其中：公务用车运行维护费2017年预算17万元，同比减少15.1万元，下降47%，根据公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数3辆，实有车辆总数5辆，2017年共安排公务用车运行维护费预算17万元，主要用于公车加油及维修。公务用车购置费2017年预算没有安排相关费用，同比减少0万元，下降0％。
四、机关运行经费情况说明
2017政府及所属7个事业单位的机关运行经费的机关运行经费409.42万元，包括办公费129.01万元、印刷费27.5万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费21.1万元、维修（护）费9万元、会议费15.65万元、培训费7.3万元、公务接待费45万元、劳务费95万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出27.86万元。
五、政府采购情况说明
无
六、其他重要事项情况说明
无
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