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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商联2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2019-06-29 16:01:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工商联
第一部分：工商联概况
主要职能
（一）充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用；
（二）在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用；
（三）在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用；
（四）在行业协会商会改革发展中的促进作用；
（五）在构建和谐劳动关系中的积极作用。
二、机构设置情况
工商联属行政单位。
三、人员构成及编制现状
2018年我会人员编制总数为3人，实有在职人员总数7人，实有退休人员1人。
第二部分：工商联2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：工商联2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算95.7万元，同比减少1.97万元，同比降低2%。其中：一般公共财政预算拨款59.93万元，同比减少5.41万元，同比降低8.3%。
2018年收入预算总体减少的主要原因：改革后退休人员养老金由社保局管理，不再列入本单位预算。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算95.7万元，其中：基本支出预算92.2万元，占支出总预算96.34%，同比增加3.03万元，增加3.4%；项目支出预算3.5万元，占支出总预算3.65%，同比减少5万元。下降59%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出59.93万元，占支出总预算的62.62%，同比减少5.41万元，降低8.3%;
（2）208社会保障和就业支出17.41万元，占支出总预算的18.19%，同比减少2.31万元，降低11.7%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出6.28万元，占支出总预算的6.56%，同比减少0.03万元，降低0.5%;
（4）221住房保障支出12.08万元，占支出总预算的12.61%，同比增加5.78万元，增长91.75%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出92.2万元，占支出总预算96.34%，同比增加3.03万元，增加3.4%。其中：
工资福利支出预算79.73万元，占基本支出预算86.47%，同比增加11.04万元，增长14.72%。
商品和服务支出预算9.77万元，占基本支出预算10.59%，同比减少0万元，降低0%。
对个人和家庭的补助支出预算2.7万元，占基本支出预算2.7%，同比减少11.51万元，下降81%。
（2）项目支出预算
项目支出3.5万元，占支出总预算3.65%，同比减少5万元，下降59%。其中：
商品和服务支出预算3.5万元，占项目支出预算的100%，同比下降59%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出95.7万元，其中：基本支出92.2万元，项目支出3.5万元。具体支出预算如下：
行政运行（民主党派及工商联事务）56.48万元，全部是基本支出预算。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）1万元，全部是项目支出预算。主要用于工商联工作经费支出。
机关服务（民主党派及工商联事务）1万元，全部是项目支出预算。主要工商联会议费调研费支出。
参政议政（民主党派及工商联事务）1.5万元，全部是项目支出预算。主要工商联会员培训费支出。
归口管理的行政单位离退休0.21万元，全部是基本支出预算。主要用于本会退休人员干部护理费和医疗费。
机关事业单位基本养老保险缴费12.8万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费3.54万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工单位职业年金费用。
财政对失业保险基金的补助0.67万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位失业保险费用。
财政对工伤保险基金的补助0.44万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位工伤保险费用。
财政对生育保险基金的补助0.47万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位生育保险费用。
行政单位医疗3.95万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助2.33万元，全部是基本支出预算。按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金12.08万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.98万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.98万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.98万元，与2017年预算0.98万元，同比减少0.5万元，下降34.48%。其中：
因公出国（境）经费2018年预算0万元。
公务接待费2018年预算0.98万元，同比减少0.5万元，下降34.48%。主要是安排接待上级单位有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、工商联部门预算单位的构成
工商联2018年的部门预算由本级参照行政单位构成。
二、工商联机关运行经费预算安排情况
2018年本单位的机关运行经费9.77万元，全部是基本支出预算。主要用于工商联为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费0.18万元、印刷费0.13万元、水费0.11万元、电费0.28万元、邮电费0.25万元、物业管理费0.11万元、差旅费1.61万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.14万元、培训费0.20万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.08万元、党建工作和活动经费标准0.17、其他交通费用6.12万元、其他商品和服务支出0.06万元。
三、政府采购预算安排情况
2018年本单位无政府采购预算。
四、国有资产的总体情况
根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我会没有保留公务用车编制。原来的车辆也无偿调拨给bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇政府使用。
五、项目预算绩效说明
工商联2018年部门预算有3个项目，按绩效办文件的要求我会有一个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款1.5万元，即非公经济人士培训项目，项目经费预算1.5万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
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