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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 19:58:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
第一部分：部门概况
一、主要职能
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡人民政府。
2、参照公务员管理事业单位 1个，分别是：财政所 。
3、全额拨款事业单位 7个，分别是：计生站、城建交通站、企业管理办、社保所、农机站、文化站、水土保持站。
三、人员构成及编制现状
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡人民政府行政编制 29人。在职人数 30人。
事业单位事业编制27人。在职人数 18人，退休 8人。
第二部分：潮田乡2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：潮田乡2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算1207.92万元，同比减少87.14万元，同比下降7%。其中：一般公共财政预算拨款1207.92万元，同比减少87.14万元，同比下降7%。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算1207.92万元，其中：基本支出预算589.84万元，占支出总预算48.84%，同比减少35.51万元，下降5.68%；项目支出预算618.08万元，占支出总预算51.16%，同比减少51.63万元，下降7.71%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：
（1）一般公共服务支出363.11万元，占支出总预算的30.06%，同比减少85.46万元，下降19%;
（2）公共安全支出1万元，占支出总预算的0.09%，同比增加1万元。
（3）文化体育与传媒支出13.02万元，占支出总预算的1.08%，同比减少3.64万元，下降21.85%。
（4）社会保障和就业支出148.24万元，占支出总预算的12.28%，同比减少72.09万元，下降32.72%;
（5）医疗卫生与计划生育支出277.14万元，占支出总预算的22.94%，同比增加93.7万元，增长51.08%;
（6）城乡社区支出111.9万元，占支出总预算的9.27%，同比增加13.03万元，增长13.18%。
（7）农林水支出255.43万元，占支出总预算的21.15%，同比增加3.94万元， 增长1.57%。
（8）住房保障支出38.08万元，占支出总预算的3.13%，同比增加0.35万元，增长0.93%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出589.84万元，占支出总预算48.84%，同比减少35.51万元，下降5.68%。其中：
工资福利支出预算474.86万元，占基本支出预算80.51%，同比增加46.39万元，增长10.83%。
商品和服务支出预算51.18万元，占基本支出预算8.68%，同比增加27.12万元，增长112.72%。
对个人和家庭的补助支出预算63.8万元，占基本支出预算10.82%，同比减少109.02万元，下降63.08%。
（2）项目支出预算
项目支出618.08万元，占支出总预算51.16%，同比减少51.63万元，下降7.71%。其中：
工资福利支出预算7万元，占项目支出预算的1.13%，同比减少24.1万元，下降77.49%。
商品和服务支出预算398.56万元，占项目支出预算的64.48%，同比减少33.89万元，下降7.84%。
对个人和家庭补助支出预算212.52万元，占项目支出预算的34.39%，同比增加6.36万元，增长3.08%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出1207.92万元，其中：基本支出589.84万元，项目支出618.08万元。具体支出预算如下：
人大会议3万元，全部是项目支出预算。主要用于人大会议等经费。
其他人大事务支出5.8万元，全部是项目支出预算。主要用于人大活动经费。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）支出229.34万元，全部是基本支出预算。主要用于政府的各种业务支出。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出63.44万元。主要用于政府相关机构的各项业务支出。
其他税收事务支出10万元，全部是项目支出预算。主要用于税收征收工作经费。
其他纪检监察事务支出6万元，全部是项目支出预算。主要用于纪检工作经费。
其他公共安全支出1万元，全部是项目支出，主要用于公共安全支出。
其他人力资源和社会保障管理事务支出1.3万元，全部是项目支出。主要用于社保工作经费。
归口管理的行政单位离退休29.08万元，主要用于行政单位离退休工资。
其他行政事业单位离退休支出3.1万元，主要用于事业单位离退休工资。
义务兵优待14.75万元，主要用于义务兵家属优待。
其他优抚支出6.35万元，主要用于遗补。
财政对社会保险基金的补助92.49万元，主要用于缴纳社保单位部分。
乡镇卫生院1.34万元，主要用于卫生防疫计免经费。
行政事业单位医疗共26.98万元，主要用于行政事业单位人员医疗缴费。
公务员医疗补助24.1万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
住房公积金38.08万元，主要用于住房公积金缴费。
其他城乡社区公共设施支出12.5万元，主要用于公共设施建设等支出。
对村民委员会和村党支部的补助236.91万元，主要用于村委干部工资等支出。
其他农村综合改革支出0.67万元，主要用于农村改革经费等支出。
事业运行（财政事务）32.41万元，主要用于财政所职工工资及办公经费等。
其他财政事务支出13.12万元，主要用于会计核算中心及涉农工作经费。
其他行政事业单位离退休支出0.3万元，主要用于离退休补助等。
其他优抚支出0.87万元，主要用于财政所遗补。
其他城乡社区管理事务支出27.09万元，主要用于城建交通站工资。
城乡社区环境卫生72.31万元，主要用于垃圾清运及保洁公司劳务费等。
其他医疗卫生与计划生育支出24.72万元，主要用于计生站职工工资等。
事业运行（农业）17.85万元，主要用于农业服务中心工资。
其他文化支出13.02万元，主要用于文化站工资。
乡镇卫生院200万元，主要用于卫生院非税收入返还。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算46.4万元（全口径），其中：公务接待费支出预算28.9万元，公务用车运行维护费支出预算17.5万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算46.4万元，比2017年预算52万元减少5.6万元，同比下降10.77%。其中：
1.公务接待费2018年预算28.9万元，同比减少3.1万元，下降9.69%，主要是安排接待上级领导及其他乡镇领导公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2018年预算17.5万元，同比减少2.5万元，下降12.5%，主要用于执行公务、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
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