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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县县委办2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 17:40:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
第一部分：部门概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2018年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
（二）支出预算说明。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
第四部分：专业名称解释
第一部分：部门概况
一、基本情况
县委办公室是县委常设综合办事机构，承担县委机关日常公务的处理、协调及服务等职能，下设4个股室，1个司机班。县委保密委员会办公室（县国家保密局）、县委督查办公室与县委办公室合署办公。
二、人员构成情况
我单位人员编制总数为28人，其中行政编制24人，事业编制4人。实有财政供养人数24人，其中行政在职20人，事业在职4人，离退休人员7人（其中离休1人）。具体情况如下：
第二部分：2018年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（经济科目）
七、一般公共预算基本支出表（经济科目）
八、“三公”经费、会议和培训费支出表（分全口径和一般公共预算）
九、政府性基金预算支出表
第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算415.79万元，同比增加11.09万元，同比增长2.74%。其中：
一般公共预算拨款415.79万元，同比增加11.09万元，增长2.74%。
上年结余收入0万元。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算415.79万元，其中：基本支出330.79万元，占支出总预算79.55%，同比减少13.42万元，降低3.9%；项目支出85万元,占支出总预算20.45%，同比增加24.51万元，增长40.52%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算318.81万元；占支出总预算的76.68%，同比增加49.11万元，增长18.21%;
（2）社会保障和就业类科目支出预算57.2万元；占支出总预算的13.76%，同比减少33.75万元，降低37.19%;
（3）医疗卫生支出17.15万元，占支出总预算4.13%，同比减少4.86万元，降低22.08%。
（4）住房保障支出22.63万元，占支出总预算5.45%，同比增加0.59万元，增长2.68%。
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出330.79万元，占支出总预算79.55%，同比减少13.42万元，降低3.9%。其中：
工资福利支出预算270.39万元；占基本支出预算81.74%，同比增加50.07万元，增长22.73%。
商品和服务支出预算45.24万元；占基本支出预算13.68%，同比减少6.02万元，降低11.75%。
对个人和家庭的补助支出预算15.16万元；占基本支出预算4.59%，同比减少57.47万元，降低79.13%。
（2）项目支出预算。
项目支出85万元,全部为商品和服务支出预算，占支出总预算20.45%，同比增加24.51万元，增长40.52%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出415.79万元，其中：基本支出330.79万元，项目支出85万元。具体支出预算如下：
行政运行210.85万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务104.96万元，其中有22.96万元为基本支出预算，82万元为项目支出预算。主要用于办公室各项工作开展所需经费。
机关服务3万元，全部是项目支出预算。主要用于办公室日常办公用品等后勤保障支出。
归口管理的行政单位离退休8.81万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
机关事业单位基本养老保险缴费37.71万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费9.56万元，全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
财政对工伤保险基金的补助0.48万元，全部是基本支出预算。主要为财政对工伤保险基金的补助费用。
财政对生育保险基金的补助0.64万元，全部是基本支出预算。主要为财政对生育保险基金的补助费用。
行政单位医疗10.80万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助6.35万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。
住房公积金22.63万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.8万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算8.8万元，与2017年初预算持平。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。
2.公务接待费2018年预算4.8万元，与2017年初预算持平。
3.公务用车费2018年预算4万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算4万元，与2017年初预算持平，根据公务用车定编管理办公室核定， 办公室在编在用公务用车2辆，2018年财政安排公务用车运行维护费预算为2万元/辆，共计4万元，主要用于公务用车运行期间的维护、修理等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。
四、机关运行经费情况说明
2018年，行政运行210.85万元，全部是基本支出预算。主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
五、政府采购情况说明
无。
第四部分：专业名称解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
6、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位
7、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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