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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 17:30:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局
一、主要职能
（一）bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县地震局是bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府属正科级参照公务员法管理事业单位，主要职能是承担本行政区域内防震减灾工作，依法履行地震监测预报、防震减灾执法监督、抗震设防要求管理、地震应急预案制订、防震减灾宣传普及等各项工作。
（二）负责建立本行政区域内地震监测预报工作体系。按照区域地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划本行政区域内的地震台网（站）及信息系统的建设、建立健全地震宏观观测点，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（三）指导乡（镇）防震减灾工作。
二、机构设置情况
地震局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个。
三、人员构成及编制现状
2018年我局人员编制数5人，实有在职人员数9人。
第二部分：地震局2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：地震局2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算121.43万元，同比增加0.25万元，同比增长0.2%。其中：一般公共财政预算拨款121.43万元，同比增加0.25万元，同比增长0.2%。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算121.43万元，其中：基本支出预算111.43万元，占支出总预算91.76%，同比减少4.35万元，下降3.76%；项目支出预算10万元，占支出总预算8.24%，同比增加4.6万元，增长85.18%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）220国土资源气象等事务支出82.33万元，占支出总预算的67.8%，同比减少2.02万元，下降2.39%;
（2）208社会保障和就业支出21.53万元，占支出总预算的17.73%，同比增加1.86万元，增长9.46%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出8.32万元，占支出总预算的6.85%，同比减少0.3万元，下降3.48%;
（4）221住房保障支出9.25万元，占支出总预算的7.62%，同比增加0.71万元，增长8.31%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出111.43万元，占支出总预算91.76%，同比减少4.35万元，下降3.77%。其中：
工资福利支出预算97.71万元，占基本支出预算80.46%，同比增加5.58万元，增长6.06%。
商品和服务支出预算10.64万元，占基本支出预算8.76%，同比减少1.28万元，下降10.74%。
对个人和家庭的补助支出预算3.08万元，占基本支出预算2.54%，同比减少8.65万元，下降73.74%。
（2）项目支出预算
项目支出10万元，占支出总预算8.23%，同比增加4.6万元，增长85.18%。其中：
商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算的100%，同比持平。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出121.43万元，其中：基本支出111.43万元，项目支出10万元。具体支出预算如下：
行政运行72.33万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理（其他地震）事务3万元，全部是项目支出预算。主要用于地震科普知识宣传，参加市地震局举办的相关学习和培训，及到业务相对成熟的县进行考察学习经验等等。
地震预测预报事务5万元，全部是项目支出预算。主要用于印刷各种防震减灾宣传资料及地震群测群防点日常的维护。
地震灾害预防事务2万元，全部是项目支出预算。主要用于抗震设防的管理、地震科普示范学校日常维护等方面的支出。
事业单位离退休0万元。
机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费4.68万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工职业年金费用。
公务员医疗补助3.08万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗5.24万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
财政对工伤保险0.23万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位工伤保险费用。
财政对生育保险基金的补助0.31万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位生育保险费用。
失业保险0.89万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工工的失业保险费用。
住房公积金9.25万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.8万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.8万元，比2017年预算减少0.2万元，同比下降20%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元。
2.公务接待费2018年预算0.8万元，同比减少0.2万元，下降20%，主要是安排接待有关领导来我局参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算0万元，同比减少0万元，因单位无车辆。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、地震局部门预算单位的构成
地震局2018年的部门预算由本级参照公务员管理事业单位构成。
二、地震局机关运行经费预算安排情况
2018年本单位的机关运行经费10.64万元，全部是基本支出预算。主要用于地震局为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费0.09 万元、印刷费0.11万元、水费0.08万元、电费0.27万元、邮电费0.14万元、物业管理费0.09万元、差旅费1.81万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.14万元、培训费0.26万元、公务接待费0.14万元、劳务费0.07万元、党建工作和活动经费标准0.22万元、工会经费0.22万元、其他交通费用7.02万元。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算4万元，同比增加1.5万元，增长60%，其中：集中采购4万元，占政府采购预算的100%，万元。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款4万元，上年结余收入安排资金0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。
四、国有资产的总体情况
根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我局没有保留公务用车编制。原来的车辆也无偿调拨给bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水果总站使用。
五、项目预算绩效说明
地震局2018年部门预算有3个项目，按绩效办文件的要求我局有一个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款5万元，即地震预测预报项目，项目经费预算5万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为机关属事业单位职工计缴的住房公积金。
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