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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 17:29:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府
一、主要职能
（一）贯彻国家财政、税收的方针政策及其他有关政策，拟订适合本镇实际的具体政策措施并有效地组织实施。
（二）负责编制年度预决算草案并组织执行。受镇人民政府委托，向镇人民代表大会报告全镇本级预算草案及预算执行情况。
（三）负责政府非税收入管理。管理财政票据。
（四）承办镇人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇人民政府，设5个内设机构，0个派出机构：党政办公室、社会事务办公室（挂民政事务管理办公室牌子）、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（挂维护社会稳定工作领导小组办公室牌子）。
2、参照公务员管理事业单位 1 个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇财政所 。
3、全额拨款事业单位 3个，分别是：企办、文广站、农业服务中心 。
4、差额拨款事业单位 1个，即：卫生院。
三、人员构成及编制现状
我镇人员编制总数为95人，其中行政编制45人，事业编制50人。实有财政供养人数117人，其中行政在职34人，事业在职75人，离退休人员8人。具体情况如下：
1.政府在职92人，退休8人。
2．财政所在职7人。
3．企办在职5人。
4．文广站在职6人。
5农业服务中心7人。
第二部分：财政2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：财政2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算2375.59万元，同比减少795万元，同比减少25.07%。其中：一般公共财政预算拨款 2375.59万元，同比减少795万元，同比减少25.07%。
2018年收入预算总体减少的主要原因：18年预算按照本轮体制支出基数安排，诸如两个派出所治安队员工资及办公费、五险均未预算安排。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算2375.59万元，其中：基本支出预算1230.78万元，占支出总预算51.8%，同比减少299万元，减少19.54%；项目支出预算1144.81万元，占支出总预算48.2%，同比减少496万元，减少30.2%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为十一类，其中：
（1）一般公共服务类科目支出预算 822.16万元；占支出总预算的34.59％，同比减少133万元，降低13.9％。
（2）国防支出1.5万元，占支出总预算的0.08％，同比减少1.5万元，减少33.3％ 。
（3）文化体育与传媒32.52万元，占支出总预算1.36％，同比减少4.66万元，减少12.53％。
（4））社会保障和就业274.07万元，占支出总预算11.53％，同比减少306.62万元，减少51.9％。
（5）医疗卫生 184.25万元，占支出总预算7.75％，同比减少15.84万元，减少7.91％。
（6）节能环保108 195万元，占支出总预算8.2％，同比增加87万元，增长80.55%。
（7）城乡社区事务400.05万元，占支出总预算16.84％，同比减少151.55万元，减少27.47％，主要用于城镇公用设施维护建设、城乡清洁环境整治等方面。
（8）农林水事务288.19万元，占支出总预算12.13％，同比减少9.1万元，减少3.06％，主要用于农业、农机、水管等部门事业人员支出、农村公益事业等补助。
（9）交通运输1.68万元,占支出总预算0.07％，同比增加0.72万元，增长75％。
（10）资源勘探电力信息等事务93.04万元，占支出总预算3.91％，同比减少75.88万元，减少44.92%。
（11）住房保障支出101.19万元,占支出总预算3.19％，同比增加83.83万元。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出1230.78万元，占支出总预算51.80%，同比减少299万元，减少19.54%。其中：
工资福利支出预算1038.49万元，占基本支出预算84.37%，同比增加19.25万元，增长1.88%。
商品和服务支出预算93.66万元，占基本支出预算7.6%，同比增加84.66万元，增长940.66%。
对个人和家庭的补助支出预算98.63万元，占基本支出预算8.01%，同比减少403.45万元，下降80.35%。
（2）项目支出预算
项目支出1144.81万元，占支出总预算48.2%，同比减少496万元，减少30.2%。其中：
商品和服务支出预算563.92万元，占项目支出预算的49.25%，同比减少302.2万元，减少34.89%。
对个人和家庭补助支出预算547.19万元，占项目支出预算的47.79%，同比减少29.44万元，下降5.1%。
其他资本性支出预算33.7万元，占项目支出预算的2.94%，同比减少86.3万元，下降71.91%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出2375.59万元，其中：基本支出1230.78万元，项目支出1144.81万元。具体支出预算如下：
事业运行（人大事务）9.9万元，用于人大代表活动经费。
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）637.8万元，主要是基本支出工资及办公费。
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2万元，全部是项目支出预算，主要用于“大团委”建设工作经费。
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4万元，全部是项目支出预算，主要用于会议费开支。。
其他税收事务支出100万元，全部是项目支出预算。主要用于税收征收工作经费。
其他纪检监察事务支出6万元，全部是项目支出预算,主要用于纪检工作经费。
事业运行（财政事务）62.46万元，基本支出预算52.46万元,主要是工资预算。项目支出预算10万元，主要是工作经费。
兵役征集1.5万元，用于征兵经费。
广播32.52万元，全部是基本支出预算工资。
社会保障和就业问274.07万元，其中：
行政事业单位离退休38.9万元，全部是基本支出预算。
机关事业单位基本养老保险缴费138.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费54.52万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政事业单位在职职工单位职业年金费用。
社会保险补贴2万元，全部是项目支出预算，主要用于支付社保机构工作经费。
义务兵优待29.4万元，全部是项目支出预算，主要用于支付义务兵优抚。
财政对失业保险基金的补助4.52万元, 全部是基本支出预算, 主要用于支付行政事业单位在职职工失业保险费用。
财政对生育保险基金的补助3.46万元, 全部是基本支出预算, 主要用于支付行政事业单位在职职工生育保险费用。
财政对工伤保险基金的补助2.72万元, 全部是基本支出预算, 主要用于支付行政事业单位在职职工工伤保险费用。
医疗卫生184.25万元，根据县统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。其中:
行政事业单位医疗58.87万元，全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
公务员医疗补助52.32万元，全部是基本支出预算。按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
乡镇卫生院1.02万元，全部是项目支出预算。用于乡镇新型农村合作医疗工作经费。
基本公共卫生服务2.04万元，全部是项目支出预算，用于免疫规划及预防接种工作经费。
乡镇卫生院70万元，全部是项目支出预算,用于卫生院的工资、办公费。
清洁生产专项支出195万元，全部是项目支出预算,用于保洁员工资。
城乡社区事务400.05万元，全部是项目支出预算，用于环境卫生保护及治理费用。
农林水事务288.19万元，其中：农业部门工资及遗补47.79万元，全部是基本支出预算；对村民委员会和村党支部的补助240.4万元，全部是项目支出预算，用于村级支书、主任、村团妇干等工资及办公费的发放。
交通运输1.68万元，全部是项目支出预算，用于渡轮工工资补助。
其他支持中小企业发展和管理支出38.04万元，全部是基本支出预算，用于企办人员工资。
招商引资经费55万元，全部是项目支出预算。
住房公积金83.13万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算120万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。公务接待费支出预算75万元，同比减少5万元，下降6.25%。公务用车运行维护费支出预算45万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算120万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，与上年一致。公务接待费支出预算75万元，同比减少5万元，下降6.25%，公务用车运行维护费支出预算45万元。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、镇财政部门预算单位的构成
镇财政2018年的部门预算由镇政府、镇财政所、镇乡村城建站、镇企业管理办公室、镇农业服务中心、镇文化广播管理站、镇卫生院7个单位构成。
二、行政运行经费预算安排情况
行政运行637.8万元，主要用于政府部门为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。
四、国有资产的总体情况
根据县公务用车制度改革方案相关规定核定我镇保留的行政公务用车编制为3辆，政府实有车辆3辆；事业单位公务用车编制为5辆，实有公务用车5辆,分别是企办1辆、文广站1辆、计生1辆、城建站1辆、农业服务中心1辆。
五、200万元以上项目预算绩效说明
镇2018年部门预算无200万元以上的项目
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：
主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十二、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：主要用于财政委托评审机构进行财政投资评审发生的支出。
二十三、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：主要用于除财政事务支出以外的其他项目支出。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为厅机关和14个厅属事业单位职工计缴的住房公积金。
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