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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 16:54:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局
一、主要职能
（一）组织实施国家有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:科技发展规划和政策措施，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
(二）负责拟订和组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
（三）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，指导高新技术产业开发区建设，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。
（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
（五）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议，优化科技资源配置。
（六）牵头负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技统计管理。
（七）归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:知识产权工作，主管bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:专利工作
（八）承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
局参照公务员管理事业单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局，设 3个内设机构，内设机构：办公室、科技管理股和科研业务股。
局属全额拨款事业单位2个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科技情报所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县生产力促进中心（两块牌子一班人马）。
三、人员构成及编制现状
2018年我局人员编制总数为18人，实有在职人员总数13人，实有离休人员1人，实有退休人员13人。具体情况如下：
1.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科学技术局机关本级编制人数13人，编制内在职实有人数9人，实有离休人数1人，实有退休人数8人。
2.bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科技情报所编制5人，编制内实有人数4人，实有退休人员5人。
第二部分：科学技术局2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：科学技术局2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入预算 254.69 万元，同比减少63.51万元，下降19.95％。其中：公共预算拨款254.69万元，同比减少63.51 万元，下降17.60％,下降原因主要是退休人员工资由县社保局统发了；
（二）支出预算说明
2018年支出总预算 254.69 万元，其中：基本支出191.19 万元，占支出总预算75.06％，同比减少63.51万元，下降24.93％；项目支出63.50 万元，占支出总预算 24.94 ％，与上年持平。
1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
（1）201一般公共服务支出23.00 万元，占支出总预算9.04％，与上年持平；
（2）206科学技术支出154.94万元，占支出总预算60.83％，同比减少9.44万元，下降6.08％；
（3）208社会保障和就业支出40.54万元，占支出总预算15.91％，同比减少59.15万元，下降59.50％，主要是退休人员工资转到县社保局；
（4）210医疗卫生支出16.53万元，占支出总预算6.49%，同比增加0.11万元，增加0.66%；
（5）221住房保障支出19.68万元，占支出总预算 7.73％，同比增加7.84万元，增加33.88 ％，主要是2016年绩效奖提高；
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出191.19万元，占支出总预算75.06%，同比减少63.51万元，下降24.93%。其中：
工资福利支出预算160.89万元，占基本支出预算84.14%，同比减少7.53万元，下降5.18%。
商品和服务支出预算10.34万元，占基本支出预算5.43%，同比减少0.36万元，下降3.36%。
对个人和家庭的补助支出预算19.96万元，占基本支出预算10.43%，同比减少55.62万元，下降56.39%。
（2）项目支出预算
项目支出63.50万元，占支出总预算24.94%，同比上年持平，其中：
知识产权工作经费与专利审批项目：支出总额23.00万元，与去年持平；
应用技术研究与开发项目：支出总额29.00万元，与去年持平；
科技成果转化专项项目：支出总额2.50万元，与去年持平；
科技创先项目：支出总额2.50万元，与去年持平；
质量体系认定项目：支出总额1.00万元，与去年持平；
科普活动项目：支出总额5.50万元，与去年持平；
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出254.69万元，其中：基本支出191.19万元，项目支出63.50万元。具体支出预算如下：
一般公共服务类科目23.00 万元，具体如下：行政运行 23.00万元，主要用于知识产权工作运行和专利补助。
科学技术支出154.94 万元, 具体如下：
行政运行114.44万元，主要用于工资支出和县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
应用技术研究与开发支出31.50万元，其中技术研究与开发经费29.00万元主要用于本级科技项目；科技成果转化专项经费2.50万元，主要用于本县科技成果转化工作。
技术创新服务体系支出3.50万元，其中科技创新经费2.50万元，主要用于本县科技创新工作；质量体系认定经费1.00万元，主要用于本县企业高新认定工作。
科普活动支出5.50万元，主要用于本县科普工作。
社会保障和就业支出40.54万元，具体如下：
财政对工伤保险基金补助支出0.93万元，主要用于本单位职工工伤保险。
生育保险支出0.96万元。
离退休费用11.57万元，主要用于离休人员工资和离退休人员公用经费。
养老保险和职业年金支出27.08万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用和职业年金费用。
单位医疗、公务员医疗补助16.53万元全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和公务员医疗补助。
⑤住房公积金 19.68万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算216.69万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算28.71万元，公务用车运行维护费支出预算89.98万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.30万元，比2017年预算5.50万元减少0.20万元，同比下降3.63%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2018年预算2.40万元，同比减少0.20万元，下降7.69%，主要是安排接待科技厅、市科技局及有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2018年预算2.90万元，与去年持平，主要用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、科学技术局部门预算单位的构成
科学技术局2018年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成。其中：
纳入局本级部门预算的3个个部门包括：办公室、科技管理股、科研业务股。
纳入科学技术局部门预算的1个事业单位包括：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科技情报所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县生产力促进中心。
二、厅机关运行经费预算安排情况
行政运行114.44万元，全部是基本支出预算。主要用于科学技术局机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县委、县政府统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算1.50万元，与去年持平，其中：分散采购预算1.50万元，占政府采购预算的100.00%，与去年持平。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.50万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购。货物类采购预算1.50万元。
四、国有资产的总体情况
根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我局所属事业单位保留的公务用车编制为2辆，其中:局所属事业单位核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科技情报所1辆，bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县生产力促进中心1辆。
五、200万元以上项目预算绩效说明
无。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为局机关和2个局属事业单位职工计缴的住房公积金。
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