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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县调处办2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
2018-02-06 16:38:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县调处办单位基本情况
（一）机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县调处办。
2、属全额拨款行政单位。
（二）基本职能
1.负责调解处理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三大纠纷”案件，指导乡镇、县直各单位各项纠纷工作；研究提出我县“三大纠纷”工作发展规划，拟定实施办法；
2.负责上级交办的其他事项。
二、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县调处办行政编制2人，工勤编制1人。在职人数3人，退休1人。
第二部分 2018年部门预算报表
表一：部门收支总表
表二：部门收入总表
表三：部门支出总表
表四：财政拨款收支总体情况表(按经济分类科目)
表五：一般公共预算支出情况表
表六：一般公共预算基本支出情况表
表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八：政府性基金预算支出情况表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算40.12万元，同比持平。其中：公共预算拨款40.12万元，同比增加%。
（二）支出预算说明
2018年支出总预算44.12万元，其中：基本支出36.97万元，占支出总预算82％，同比下降；项目支出7.15万元，占支出总预算18％，同比减少。
1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
一般公共服务支出34.08万元，占支出总预算85％，同比减少；
2、按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：
工资福利支出类科目30.79万元，占支出总预算71%，同比增加%；
商品和服务支出类科目4.04万元，占支出总预算10%，同比减少%；
对个人和家庭的补助类科目2.14万元，占支出总预算5%，同比增加%；
3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算30.79万元，占支出总预算79％，同比增加；基本支出的商品和服务支出预算4.04万元，占支出总预算10％，同比减少%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算2.14万元，占支出总预算5％，同比增加%。
（2）项目支出预算
项目支出预算7.15万元，占支出总预算4％，同比持平。
二、2017年一般公共预算支出预算情况
2017年一般公共预算支出预算50.73万元，其中：基本支出43.58万元，占一般公共预算支出预算85％，同比持平；项目支出7.15万元，占一般公共预算支出预算15％，同比持平。
按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：
一般公共服务类科目7.15万元，占一般公共预算支出预算100％，同比持平。具体如下：
行政运行7.15万元，同比下降，全部是基本支出（项目支出）预算。主要用于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:“三大纠纷”案件调处工作经费。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.03万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算1.56万元，公务用车运行维护费支出预算0 万元。
（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算2.03万元，比2017年初预算 3.13万元,减少 1万元，同比下降64%。其中：
1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比减少 0万元，下降0 %，主要用于：
2.公务接待费2017年预算0.8万元，同比减少 0.5万元，下降 32 % 。
3.公务用车费2018年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2018年预算0万元，同比减少 0万元，下降0 %，根据公务用车定编管理办公室核定，公务用车编制数0辆，实有车辆总数 0辆，2018年共安排公务用车运行维护费预算 0万元。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。
四、机关运行经费情况说明
2018年 本级单位的机关运行经费7.15万元，包括办公费0.06万元、印刷费0.05万元、水费 0.04万元、电费0.11万元、邮电费0.09万元、物业管理费0.05万元、差旅费 0.65万元、维修（护）费 0.07万元、租赁费0 万元，会议费0.06万元，培训费0.09万元，公务接待费0.08万元，劳务费0.04万元，党建费0.07万元。
五、政府采购情况说明
2018年本单位没有安排政府采购预算。
六、其他重要事项情况说明
（一）重点项目绩效目标情况
无
（二）工程类项目支出预算评审情况
无
四、名词解释
一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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