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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：水果总站2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 16:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关农业及农村工作方针、政策、法令、法规，协助县委、县政府制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水果生产发展规划及实施方案，组织实施有关水果生产科技项目工作。
（二）负责向县委、县政府及上级业务部门汇报水果生产工作；负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:水果生产技术培训及指导工作。
（三）负责水果新品种引进和试验示范工作，承办好县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
水果总站共有二层机构3个。站属参照公务员管理事业单位1个：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县水果生产技术指导总站。站属非参照公务员管理全额事业单位2个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县果品生产技术推广站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县白果生产技术推广站。站属非参照公务员管理差额补助事业单位1个：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县园艺场。
站本级内设生产股、秘书股、财务股3个职能处室。
三、人员构成及编制现状
2018年我厅人员编制总数为45人，实有在职人员总数22人，实有离休人员0人，实有退休人员30人。具体情况如下：
1.站本级编制人数12人，编制内在职实有人数12人，实有离休人数0人，实有退休人数10人。
2. bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县果品生产技术推广站7人，编制内实有人数5人，实有退休人数4人。
3. bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县白果生产技术推广站编制人数3人，编制内实有人数3人，实有退休人数3人。
4. bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县园艺场编制人数23人，编制内实有人数2人，实有退休人数14人。
第二部分：水果总站2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：水果总站2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算270.11万元，全部为公共预算拨款，同比减少1,362.37万元，同比下降20.9%。
2018年收入预算总体减少的主要原因：一是机关事业单位在职人员减少，正常退休2人，在职工资总额减少；二是公务用车实有数减少，公务用车运行费用下降。
（二）支出预算说明。341.27万元
2018年支出总预算270.11万元，其中：基本支出预算237.11万元，占支出总预算87.78%，同比减少94.16万元，下降28.42%；项目支出预算33万元，占支出总预算12.22%，同比增加23万元，增长230%。支出下降的主要原因与收入下降的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）201一般公共服务支出185.09万元，占支出总预算的68.52%，同比减少79.98万元，下降30.17%;
（2）208社会保障和就业支出44.07万元，占支出总预算的16.32%，同比增加10.87万元，增长24.67%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出21.06万元，占支出总预算的7.8%，同比减少2.39万元，下降10.19%;
（4）221住房保障支出19.89万元，占支出总预算的7.36%，同比增加0.34万元，增长1.74%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出237.11万元，占支出总预算87.78%，同比减少94.16万元，下降28.42%。其中：
工资福利支出预算203.48万元，占基本支出预算85.82%，同比增加10.48万元，增长5.43%。
商品和服务支出预算19.5万元，占基本支出预算8.22%，同比减少13.42万元，下降40.77%。
对个人和家庭的补助支出预算14.13万元，占基本支出预算5.96%，同比减少91.22万元，下降86.59%。
（2）项目支出预算
项目支出33万元，占支出总预算12.22%，同比增加23万元，增长230%。其中：
商品和服务支出预算10万元，占项目支出预算的30.3%，同比增加10万元，增长100%。
对个人和家庭补助支出预算23万元，占项目支出预算的69.7%，同比增加13万元，增长130%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出270.11万元，其中：基本支出237.11万元，项目支出33万元。具体支出预算如下：
行政运行191.94万元，全部是基本支出预算。主要用于总站机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务33万元，全部是项目支出预算。主要总站机关和3个站属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如核心示范区建设支出、柑桔黄龙病防控培训支出等。
机关事业单位职业年金缴费9.8万元，全部是基本支出预算。主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。
财政对职工基本医疗保险基金的补助10.72万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
财政对生育保险基金的补助0.63万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。
公务员医疗补助4.13万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
住房公积金19.89万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为站机关和2个站属全额拨款的事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算6.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.29万元，公务用车运行维护费支出预算3.8万元，会议费0.29万元，培训费2.55万元。
（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.93万元，比2017年预算6.73万元增加0.2万元，同比增长2.97%。其中：
1.公务接待费2018年预算0.29万元，和2017年持平，主要是安排接待上级有关领导来我县调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
2.公务用车费2018年预算3.8万元，同比减少1.8万元，下降32.14%，主要用于生产业务下乡、以及开展各项培训检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
3.会议费2018年预算0.29万元，和2017年持平，主要用于生产业务的各项会议支出。
2.培训费2018年预算2.55万元，同比增加2万元，增长363.64%，主要用于开展各项生产技术培训、外出培训的差旅费用等支出。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、水果总站部门预算单位的构成
水果总站2018年的部门预算由站本级及站属2个事业单位构成。其中：
纳入站本级部门预算的3个股室包括：办公室、生产股、财务股。
纳入站部门预算的2个事业单位包括：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县果品生产技术推广站、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县白果生产技术推广站。
二、水果总站机关运行经费预算安排情况
行政运行191.94万元，全部是基本支出预算。主要用于总站机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年我站未安排政府采购预算，项目实施过程中涉及的采购按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型申报审批后进行，采购资金由项目资金中安排。
四、国有资产的总体情况
根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我站保留的站本级核定公务用车编制为1辆。
五、200万元以上项目预算绩效说明
我站2018年无200万元以上项目的预算。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政预决算管理的“三公”经费，是指bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
指主要用于总站机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于总站机关和3个站属事业单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如生产下乡、技术培训支出等。
十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政事业单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。
十七、一般公共服务（类）事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。
十八、一般公共服务（类）事务（款）国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。
十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于3个站属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他事务支出（项）：主要用于除行政运行事务支出以外的其他项目支出。
二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：主要用于总站机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于厅属事业单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付公益一类事业单位在职职工单位职业年金费用。
二十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为总站机关和2个站属全额拨款事业单位职工计缴的住房公积金。
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