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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2018-02-06 16:35:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人力资源和社会保障局
一、主要职能
1、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:就业、创业等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；
2、统筹做好bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移就业（创业）和失业人员就业（创业）工作；
3、负责承办bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:就业创业工作具体事务、督促就业扶持政策的落实，管理使用就业资金；
4、负责职业供求信息、职业培训信息发布；负责职业介绍、求职登记、职业指导、职业培训、创业培训及指导，办理就业登记、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供其他公共就业服务；
5、指导、协调各乡镇（街道）劳动保障服务中心、社区（村）业务工作；
6、行使县政府、县人力资源和社会保障局赋予的其他职权；
7、负责承办县政府、县人力资源和社会保障局交办的其它工作。
二、机构设置情况
本中心属县人力资源和社会保障局二层机构，属非参照公务员管理全额拨款事业单位。
三、人员构成及编制现状
2018年我中心编制总数为8人，实有在编在职人员总数4人，实有离休人员0人，实有退休人员0人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2018年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2018年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2018年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2018年收入总预算96.95万元，同比增加19.01万元，同比增长24.39%。其中：一般公共财政预算拨款44.95万元，同比增加20.01万元，同比增长80.24%。
上年结余收入0万元。
2018年收入预算总体增加的主要原因：一是事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是事业单位新增人员工资（新增3人）；三是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体增加比较大。
（二）支出预算说明。
2018年支出总预算96.95万元，其中：基本支出预算44.95万元，占支出总预算46.37%，同比增加20.01万元，增长80.24%；项目支出预算52万元，占支出总预算53.63%，同比减少1万元，减少1.93%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
（1）201一般公共服务支出33.23万元，占支出总预算的34.28%，同比增加7.87万元，增长31.04%;
（2）208社会保障和就业支出58.24万元，占支出总预算的60.08%，同比增加3.56万元，增长6.51%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出2.9万元，占支出总预算的3%，同比增加2.13万元，增长276.63%;
（4）221住房保障支出2.58万元，占支出总预算的2.67%，同比增加1.42万元，增长122.42%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出44.95万元，占支出总预算46.37%，同比增加20.01万元，增长80.24%。其中：
工资福利支出预算30.67万元，占基本支出预算68.24%，同比增加22.69万元，增长284.34%。
商品和服务支出预算11.7万元，占基本支出预算26.03%，同比增加1.28万元，增长12.29%。
对个人和家庭的补助支出预算2.58万元，占基本支出预算5.74%，同比增加1.42万元，增长55.04%。
（2）项目支出预算
项目支出52万元，占支出总预算53.64%，同比减少1万元，减少1.89%。其中：
商品和服务支出预算52万元，占项目支出预算的100%，同比减少1万元，减少1.89%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算拨款支出96.95万元，其中：基本支出44.95万元，项目支出52万元。具体支出预算如下：
事业运行96.95万元，其中基本支出44.95万元，项目支出52万元。基本支出主要用于保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
事业单位基本养老保险缴费4.31万元，全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。
事业单位职业年金缴费1.72万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位在职职工单位职业年金费用。
事业单位医疗2.9万元，全部是基本支出预算。根据上级统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金2.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。
三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，与2017年预算相一致。其中：
公务接待费2018年预算1万元，与上年持平，主要是安排接待上级部门来我县检查工作及各乡镇（社区）来我县参加各类会议、重大活动等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
第四部分：2018年部门预算其他事项说明
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心部门预算单位的构成
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心2018年的部门预算由就业中心本级1个事业单位构成。
二、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县就业服务中心事业运行经费预算安排情况
事业运行33.23万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2018年政府采购预算0.2万元，与上年持平，其中：分散采购预算0.2万元，占政府采购预算的100%，与上年持平。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.2万元。
按政府采购项目类型：货物类采购预算0.2万元。
四、100万元以上项目预算绩效说明
中心属事业单位有1个绩效考核项目，是2018年就业补助资金经费，专项项目经费预算167万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按上级统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付事业单位在职职工单位职业年金费用。
十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据上级统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为属事业单位职工计缴的住房公积金。
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