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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-06 16:22:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县财政局

第一部分：部门概况?

　　一、主要职能?

　　bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工委受县委委托、主管县直机关事业单位党建工作。机关工委现辖166个基层党组织、其中党总支部13个，党支部153个，党员3795名，在职2280名，退休1325名，涵盖了172个行政事业、企业、非公经济和社会团体组织单位。主要职能为：?

　　1、负责制定县直属单位党组织党建规划，指导县直单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。?

　　2、指导县直属单位党组织对党员干部职工宣传教育、作风建设监督、思想政治工作、开展创先争优活动。?

　　3、审批县直属单位党组织设立、合并、撤销及换届工作。?

　　4、负责发展党员督查检查、党员培训。?

　　5、领导县直属单位党的纪律检查工作，调查处理党员干部违纪问题、领导县直武装部工作等。?

　　二、机构设置情况?

　　共有直属单位1个,其中行政单位1个。行政单位是中国共产党bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县直属机关工作委员会。工委本级内设办公室、直属机关人民武装部共2个职能股室。?

　　三、人员构成和编制情况?

　　我工委人员编制总数为5人，其中行政编制5人。实有财政供养人数11人，其中行政在职6人，退休人员5人。?

　　第二部分：财政厅2018年部门预算报表?

　　一、财政拨款收支总表?

　　二、一般公共预算支出表?

　　三、一般公共预算基本支出表?

　　四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表?

　　五、政府性基金预算拨款支出预算表?

　　六、部门收支总表?

　　七、部门收入总表?

　　八、部门支出总表?

　　上述报表详见附件。?

　　第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明?

　　一、2018年收支总体情况?

　　（一）收入预算说明。?

　　一、2018年收支预算总体情况?

　　（一）收入预算说明?

　　2018年收入预算94.11万元，同比减少6.39万元，减少?? 6.8％。其中：公共预算拨款94.11万元，同比减少6.39万元，减少6.8％；政府性基金拨款0万元，同比持平；未纳入预算管理的其他收入0万元，同比持平，其中：纳入财政专户管理的事业收入0万元，同比持平。其他收入0万元，同比持平。?

　　（二）支出预算说明?

　　2018年支出总预算94.11万元，其中：基本支出87.61万元，占支出总预算93％，同比减少6.39万元，减少6.8％；项目支出6.5万元，占支出总预算7％，同比持平。?

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：?

　　一般公共服务支出94.11万元，占支出总预算100％，同比减少6.39万元，减少6.36％；?

　　2、按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：?

　　工资福利支出类科目63.16万元，占支出总预算67.11%，同比增加7.89万元，增加14.28%；?

　　商品和服务支出类科目15.25万元，占支出总预算16.20%，同比减少1.44万元，减少8.63%；?

　　对个人和家庭的补助类科目15.7万元，占支出总预算16.68%，同比减少12.84万元，减少44.99%；；?

　　3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。?

　　（1）基本支出预算?

　　基本支出的工资福利支出预算78.86万元，占支出总预算83.80％，同比增加23.59万元，增长42.68%；基本支出的商品和服务支出预算8.75万元，同比减少1.44万元，占支出总预算9.3％，减少14.13%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.7万元，占支出总预算16.68％，同比减少12.84万元，减少44.99%。?

　　（2）项目支出预算?

　　项目支出预算6.5万元，占支出总预算7％，同比持平。项目支出明细说明：?

　　两新组织工作经费：支出2万元，日常工作需要,非新增，同比持平?

　　征兵费：支出0.5万元，县直机关武装部日常工作需要,非新增，同比持平?

　　党建工作经费：支出3.5万元，日常工作需要，非新增，同比持平?

　　开展县直机关纪检工作经费：支出0.5万元，日常工作需要，非新增，同比持平?

　　二、2018年一般公共预算支出预算情况?

　　2018年一般公共预算支出预算94.11万元，其中：基本支出87.61万元，占一般公共预算支出预算93％，同比减少6.39万元，减少6.8%；项目支出6.5万元，占一般公共预算支出预算7％，同比持平。?

　　按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：?

　　①一般公共服务类科目94.11万元，占一般公共预算支出预算100％，同比减少6.39万元，下降6.36%。具体如下：?

　　行政运行87.61万元，同比减少6.39万元，减少6.8%，全部是基本支出预算。主要用于工委为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。?

　　一般行政管理事务6.5万元，同比持平，全部是项目支出预算。主要用于主要工委正常办公运行、水电、通信网络、开展党建活动、党员培训、会议、慰问、纪检工作宣传、征兵等费用。?