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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局2019年部门预算
2019-03-18 17:04:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业农村局
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局概况
一、主要职能
（一）贯彻落实农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；协助抓好社会主义新农村建设。拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划；承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。
（二）研究提出bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施；拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案，制定农作物新产品开发、新技术试验示范方案并组织实施；组织农作物基地（项目）建设及良种繁育，指导农作物产业体系与技术推广体系建设，协调生产、科研与加工的关系；负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农作物检疫、种子（苗）生产认证、种质资源管理工作。
（三）拟订农业产业和农业产业化经营政策措施，协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善；提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议；负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。
（四）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议，指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。
（五）负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:主要农产品市场体系规划与建设，指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理，参与组织农产品加工与流通，组织协调和实施“菜篮子工程”建设；负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业和农村经济信息服务体系建设，预测并发布农业和农村经济信息。
（六）负责指导农业资源综合开发利用，组织实施生态农业、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护；开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建议工作；承担和指导农业重大技术项目及示范区（园）建设；负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作；研究实施大型农业工程和农民增收措施。
（七）拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施，实施科教兴农战略；负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施；组织农业教育与职业技能开发工作；指导基层农技推广体系建设。
（八）承担提升农产品质量安全水平工作。拟订农业产业地方标准，并组织和监督实施；负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作；负责组织开展农业投入品的登记质量检测监测和执法监督管理；负责农业转基因生物安全的监督管理工作；按照职责权限，发布有关农产品质量安全状况信息。
（九）承担农业防灾减灾的责任，开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业植保保护工作（植物内部检疫）。
（十）拟订bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:农业对外开放的发展战略和对策；承办农业涉外事务；组织开展有关农业经济、农业技术的国际交流与合作。
（十一）指导直属单位的工作。按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作；指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。
（十二）研究提出农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议，引导农业机械产品的结构调整，推动农业机械化应用水平的通告和普及；组织实施农机作业规范和技术标准；组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产量质量检验、鉴定和认证管理、指导农机供油网点建设和经营服务、指导农机服务体系建设。
（十三）承办县人民政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局共有直属单位26个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位5个，局属非参照公务员管理全额事业单位20个。具体情况如下：
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局。局本级内设办公室、计划财务股、生产股、政策法规股、科技教育股、市场与农情信息股、农产品质量安全监管股、农业综合开发股共8个职能股室。无派出机构。
2、局属参照公务员管理事业单位5个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农村合作经济经营管理站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县种子管理站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业技术中心推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业行政综合执法大队;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县区划办。
3、局属非参照公务员管理全额事业单位20个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县土壤肥料工作站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县经济作物站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农作物病虫害预测预报站（挂植物检疫站、农药检定管理所牌子）；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县科教站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县红壤开发办公室；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业科学研究所；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农情站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业技术推广中心;bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潭下镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县潮田乡农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县兰田瑶族乡农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县灵田镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公平乡农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县定江镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大圩镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县九屋镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县三街镇农业技术推广站；bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县大境瑶族乡农业技术推广站。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算1864.04万元，同比增加136.9万元，同比增长7.93%。其中：一般公共预算拨款1864.04万元，同比增长136.9万元，同比增长7.93%。
上年结转收入0万元，同比减少0万元，与上年持平。
2019年收入预算总体增加的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1864.04万元，比增加136.9万元，同比增长7.93%。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长。
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算拨款1864.04万元，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算410.63万元，占支出总预算的22.03%，同比减少18.42万元，下降4.29%。下降的主要原因：2019年与2018年的统计口径不一致，失业、工伤、生育保险及公务员医疗补助在2018年计入社会保障和就业类，而在2019年计入医疗卫生与计划生育支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算193.17万元，占支出总预算的10.36%，同比增加116.36万元，增长151.49%。增长的主要原因：2019年与2018年的统计口径不一致，失业、工伤、生育保险及公务员医疗补助在2018年计入社会保障和就业类，而在2019年计入医疗卫生与计划生育支出。
（3）农林水事务类科目支出预算1123.26万元，占支出总预算的60.26%，同比增加31.47万元，增长2.88%。增长的主要原因：新增通讯补贴及人员工资增长。
（4）住房保障支出类科目支出预算136.98万元，占支出总预算的7.35%，同比增加7.49万元，增长5.78%。增长的主要原因：随工资增长带动住房公积金自然增长。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算拨款1864.04万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出1798.61万元，占支出总预算的96.49%，同比增加138.97万元，增长8.37%。项目支出65.43万元，占支出总预算3.51%，同比减少2.07万元，下降3.07%。
基本支出按经济科目分为三类，其中：
（1）工资福利支出预算1492.92万元；占基本支出预算的83%，同比增加79.48万元，增长5.62%。增长的原因：人员工资自然增长。
（2）商品和服务支出预算132.87万元；占基本支出预算7.39%，同比增加12.21万元，增长10.12%。增长的主要原因：新增通讯补贴，以及因人员增加引起的定额公务费增长。
（3）对个人和家庭的补助支出预算172.82万元；占基本支出预算9.61%，同比增加47.28元，增长37.66%。增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金等。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算13.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算8.14万元，公务用车运行维护费支出预算5.7万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算13.84万元，比2018年初预算11.1万元,增加2.74万元，同比增长24.68%。其中：
（1）因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要原因：2019年没安排因公出国（境）经费。
（2）公务接待费2019年预算8.14万元，同比增加2.74万元，增长50.74%，主要原因是2019年非税收入中的罚没收入安排接待费有所增长。
（3）公务用车购置及运行费2019年预算5.7万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算5.7万元，同比减少0万元，下降0%，主要用于车辆运行维护费；公务用车购置费0元，与上年持平。
五、政府性基金预算情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县农业局无政府性基金预算。
六、收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算1864.04万元，同比增加136.9万元，同比增长7.93%。其中：
县本级经费拨款1856.54万元，同比增加135.4万元，同比增长7.29%，增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长。
罚没收入安排的资金7.5万元，同比增加1.5万元，同比增长25%，增长的主要原因：罚没收入的增长。
上年结余收入0万元，同比减少0万元，与上年持平。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算1864.04万元，同比增加136.9万元，同比增长7.93%。支出增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长。
按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）社会保障和就业类科目支出预算410.63万元，占支出总预算的22.03%，同比减少18.42万元，下降4.29%。下降的主要原因：2019年与2018年的统计口径不一致，失业、工伤、生育保险及公务员医疗补助在2018年计入社会保障和就业类，而在2019年计入医疗卫生与计划生育支出。
（2）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算193.17万元，占支出总预算的10.36%，同比增加116.36万元，增长151.49%。增长的主要原因：2019年与2018年的统计口径不一致，失业、工伤、生育保险及公务员医疗补助在2018年计入社会保障和就业类，而在2019年计入医疗卫生与计划生育支出。
（3）农林水事务类科目支出预算1123.26万元，占支出总预算的60.26%，同比增加31.47万元，增长2.88%。增长的主要原因：新增通讯补贴及人员工资增长。
（4）住房保障支出类科目支出预算136.98万元，占支出总预算的7.35%，同比增加7.49万元，增长5.78%。增长的主要原因：随工资增长带动住房公积金自然增长。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算1864.04万元，同比增加136.9万元，同比增长7.93%。其中：
县本级经费拨款1856.54万元，同比增加135.4万元，同比增长7.29%，增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长。
罚没收入安排的资金7.5万元，同比增加1.5万元，同比增长25%，增长的主要原因：罚没收入的增长。
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算1864.04万元，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：
基本支出1798.61万元，占支出总预算的96.49%，同比增加138.97万元，增长8.37%，增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金、通讯补贴；随工资增加带动五险一金自然增长；
项目支出65.43万元，占支出总预算3.51%，同比减少2.07万元，下降3.07%，减少的主要原因：按县财政局要求对2019年部门预算项目支出进行了压减。
（一）基本支出预算
基本支出按经济科目分为三类，其中：
（1）工资福利支出预算1492.92万元；占基本支出预算的83%，同比增加79.48万元，增长5.62%。增长的原因：人员工资自然增长。
（2）商品和服务支出预算132.87万元；占基本支出预算7.39%，同比增加12.21万元，增长10.12%。增长的主要原因：新增通讯补贴，以及因人员增加引起的定额公务费增长。
（3）对个人和家庭的补助支出预算172.82万元；占基本支出预算9.61%，同比增加47.28元，增长37.66%。增长的主要原因：2019年部门预算新增离退休人员生活补助、离退休人员春节慰问金等。
（二）项目支出预算
项目支出65.43万元，占支出总预算3.51%，同比减少2.07万元，下降3.07%，下降的原因：按县财政局要求对2019年部门预算项目支出进行压减。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费81.93万元，包括办公费3.6万元、印刷费2.59 万元、水费2.16万元、电费5.76万元、邮电费13.52万元、物业管理费2.16万元、差旅费33.12万元、维修（护）费3.17万元、会议费2.88万元、培训费4.18万元、公务接待费3.6万元、劳务费1.73万元、党建工作和活动经费3.46万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购预算总额0万元,同比减少0万元，下降0%。其中:货物类采购预算0万元，占政府采购总预算0%，同比减少10万元，减少0%。
（三）国有资产占用情况说明
根据公务用车定编管理办公室核定， 公务用车编制数3辆，实有车辆总数3辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
按县财政局要求：2019年部门预算50万元以上的项目全部列入绩效考核范围，无50万元以上项目的任意选一项目作为预算绩效评价。我局2019年县级部门预算无50万元以上项目，将推广千万亩超级稻增粮项目经费5万元作为预算绩效评价项目。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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