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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统2019年部门预算
2019-03-18 16:49:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局
目录
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家的教育方针，拟定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育发展战略和教育工作的政策、法规及重要规章制度并组织实施。
2、综合管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教育教学工作；运用法律法规、拨款、规划、信息服务、政府指导及必要的行政手段对各级各类学校进行宏观调控管理和督导评估。
3、综合研究、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制改革。
二、机构设置情况
1、共有单位 42 个。其中行政单位 1 个，全额事业单位41个。行政单位是局机关本级。全额事业单位分别是局教研室1个，小学19个，初中13个，高中4个，职校1个，县幼儿园3个 。
2、局本级内设11个内设机构，设办公室、基础教育与督导股、职业教育与成人教育股、人事股、纪检监察室、财务基建规划股、招生考试办公室、教育工会、勤工俭学办公室、电教仪器站、校园安全管理办公室；设4个二层机构：教育局会计核算中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局教研室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县青少年学生校外活动中心、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县学生资助管理办公室。
三、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统人员编制总数为2992人，其中行政编制11人，事业编制 2992 人。实有财政供养人数4912人，其中行政在职10人，事业在职3045人，编外在职实有人数91人，离退休人员1766人（其中离休 2 人）。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。其中：一般公共财政预算拨款43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。
2019年收入总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算43501.12万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。
2019年支出总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算支出43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。其中：基本支出预算34095.34万元，占支出总预算78.38%，与2018年预算32274.39万元相比增加1820.95万元，增长5.64%；项目支出预算9405.79万元，占支出总预算21.62%，与2018年预算8174.85万元相比增加1230.94万元，增长15.06% 。
具体支出业务如下：
（1）一般公共服务支出29176.18万元，占支出总预算的67.07%，与2018年预算28432.09万元相比增加744.09万元，增长2.62%;
（2）社会保障和就业支出7607.89万元，占支出总预算的17.49%，与2018年预算6591.35万元相比增加1016.54万元，增长15.42%;
（3）医疗卫生与计划生育支出3940.51万元，占支出总预算的9.06%，与2018年预算3081.33万元相比增加859.18万元，增长27.88%;
（4）住房保障支出2776.55万元，占支出总预算的6.38%，与与2018年预算2344.47万元相比增加432.08万元，增长18.43%。
2019年支出总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算34095.34万元，占支出总预算78.38%，与2018年预算32274.39万元相比增加1820.95万元，增长5.64%。其中：
（一）工资福利支出预算31129.87万元，占基本支出预算83.01%，同比增加1787.29万元，增长6.09%。增加的原因：提高了工资及相应的五险一金等。其中：
1. 基本工资预算支出13130.69万元，与2018年预算数12333.82万元相比，增加796.87万元，原因是人员及工资变动。
2. 津贴补贴预算支出6454.1万元，与2018年预算数7203.42万元相比减少749.32万元，原因是人员及工资变动。
3. 奖金预算支出36.35万元，与2018年预算数43.32万元相比，减少6.97万元 。原因是人员变动。
4. 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出4626.91万元，与2018年预算3907.4万元相比增加719.51万元。原因是缴费基数变动。
5.职业年金缴费预算支出1851.06万元，与2018年预算1563.01万元相比增加288.05万元。原因是缴费基数变动。
6.职工基本医疗保险缴费预算支出1966.7万元，与2018年预算数1664.37万元相比，增加302.33万元。原因是缴费基数变动。
7.其他社会保障缴费预算支出320.47万元，与2018年预算数282.77万元相比，增加37.7万元。原因是缴费基数变动。
8. 住房公积金预算支出2776.55万元，与2018年预算数2344.47万元相比，增加432.08万元。原因是缴费基数变动。
（二）商品和服务支出预算127.98万元，占基本支出预算0.38%，同比减少855.56万元，减少86.98%。减少的原因：主要是高中、幼儿园免学费补助、县级生均公用经费列入了项目支出预算中；义务教育阶段学校商品服务支出基本由上级拨付生均公用经费中支出，故造成此项经费大幅减少。其中：
1.办公费预算支出67.82万元，与2018年预算数431.73万元相比大幅减少363.91万元。
2.印刷费预算支出1.46万元，与2018年预算数11.93万元相比减少10.47万元。
3.水费预算支出2.69万元，与2018年预算数50.16万元相比减少47.47万元。
4.电费预算支出7.91万元，与2018年预算数62.47万元相比减少54.56万元。
5.邮电费预算支出3.04万元，与2018年预算数25.24万元相比减少22.2万元。
6.物业管理费预算支出1.22万元，与2018年预算数35.19万元相比减少33.97万元。
7.差旅费预算支出22.55万元，与2018年预算数43.33万元相比减少20.78万元。
8.维修（护）费预算支出1.78万元，与2018年预算数149.76万元相比减少147.98万元。
9.会议费预算支出1.62万元，与2018年预算数10.58万元相比减少8.96万元。
10.培训费预算支出2.35万元，与2018年预算数53.82万元相比减少51.47万元。
11.公务接待费预算支出2.03万元，与2018年预算数11.96万元相比减少9.93万元。
12.劳务费预算支出0.97万元，与2018年预算数57.95万元相比减少56.98万元。
13.其他交通费用预算支出8.7万元，与2018年预算数9.6万元相比减少0.9万元。
（三）对个人和家庭的补助支出预算2837.49万元，占基本支出预算8.32%，同比增加889.22万元，增长45.64 %。增加的原因：新增退休人员一次性补助及春节慰问费。其中：
1.生活补助预算支出1063.61万元，与2018年预算数212.58万元，增加851.03万元，原因是新增退休人员一次性补助及春节慰问费。
2.医疗补助费预算支出1678.42万元，与2018年预算数1400.96万元，增加277.46万元，原因缴费基数变动等。
3.奖励金预算支出32.96万元，与2018年预算数11万元，增加21.96万元。原因是新增退休人员独生子女费。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算4.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.03万元，公务用车运行维护费支出预算1.9万元。
其中： 一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.93万元，同比减少12.93，减少72.39%。
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。
2.公务接待费2019年预算3.03万元，同比减少8.87，减少74.54%。减少原因：严格控制和规范公务接待。本单位的公务接待费主要是用于安排上级单位到我县指导督促业务、调研考察等公务活动的接待以及本单位开展业务活动需要开支的公务接待。
3.公务用车费2019年预算1.9万元，同比减少4万元，减少67.79%。减少原因：公车改革后，本单位只保留一台平台车。
五、政府性基金预算情况说明
本单位没有政府基金预算
六、收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。其中：一般公共财政预算拨款43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。
2019年收入总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算43501.12万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。
（1）一般公共服务支出29176.18万元，占支出总预算的67.07%，与2018年预算28432.09万元相比增加744.09万元，增长2.62%;
（2）社会保障和就业支出7607.89万元，占支出总预算的17.49%，与2018年预算6591.35万元相比增加1016.54万元，增长15.42%;
（3）医疗卫生与计划生育支出3940.51万元，占支出总预算的9.06%，与2018年预算3081.33万元相比增加859.18万元，增长27.88%;
（4）住房保障支出2776.55万元，占支出总预算的6.38%，与与2018年预算2344.47万元相比增加432.08万元，增长18.43%。
2019年支出总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
七、收入预算情况说明
2019年收入总预算43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。其中：一般公共财政预算拨款43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。
2019年收入总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
八、支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出43501.13万元，与2018年预算40449.24万元相比增加3051.89万元，增长7.54%。其中：基本支出预算34095.34万元，占支出总预算78.38%，与2018年预算32274.39万元相比增加1820.95万元，增长5.64%；项目支出预算9405.79万元，占支出总预算21.62%，与2018年预算8174.85万元相比增加1230.94万元，增长15.06% 。
2019年支出总预算增加的主要原因：新增退休人员一次性生活补助及春节慰问费，新增顶岗教师工资，新增精准扶贫经费，提高了教师体检费，提高了bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:教师年终绩效工资，增加了工资及养老保险等情况。
九、其他重要事项情况说明预算
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育局的机关运行经费51.93万元，包括办公费 2.03万元、印刷费1.46万元、水费1.22万元、电费3.24万元、邮电费2.84万元、物业管理费1.22万元、差旅费18.63万元、维修（护）费1.78万元、会议费1.62万元、培训费2.35万元、公务接待2.03万元、劳务费0.97万元，党建工作活动经费标准1.94万元，其他交通费8.7万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年政府采购支出预算总额1576 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1576万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县教育系统国有资产为46253.64万元，其中：土地、房屋及构筑物36212.06万元；通用设备5427.88万元；专用设备2099.26万元；文物和陈列品4.8万元；图书、档案522.31万元；家具、用具、装具及动植物1987.33万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年部门预算有9个100万以上的项目，使用资金7409.09万元。具体安排如下：校园周边安全治理费（安全协管员工资）180万元；农村学生营养改善经费206.48万元；普通高中生免学费补助480.98万元；普通高中生均经费215.88万元；农村教师专项补贴130万元；教育发展基金3910万元；高中建设前期费用及超工程量300万元；基建项目建设前期费用及超工程量配套900万元；县三中建设及配套资金1085.75万元。
教育专项项目工作经费主要是继续贯彻落实教育八大工程：义务教育均蘅发展提升工程、普通高中教育特色发展工程、职业教育突破发展工程、学前教育普及工程、教师队伍强质乐教工程、实施教育信息化水平提升工程、教育扶贫助学工程、中小学生身心安康和人文素养提升工程。通过以上工作，确保我县各级各类教育主要指标位居全市前列，加强教师队伍建设，提升教育扶贫富民、服务产业发展能力；落实家庭经济困难学生资助政策；规范发展民办教育，激活社会办学活力。基本解决城镇学校“超大班额”和彻底消除农村寄宿制学校“大通铺”现象，创设更多、更好的受教育平台，使人民群众子女学有所教、受教可选，提升人民群众获得教育的幸福指数。
年度项目绩效目标为：一是继续完成教育八大工程目标；二是继续加大对高中教育的投入，努力改善高中办学条件；三是加快“两校”建设进度，尽快投入使用，缓解县城及八里街学校的就读压力。
长期项目绩效目标为：以推进教育发展深化改革为重点，促进教育工作蓬勃发展，为老百姓创建一个和谐公平的子女就学环境，努力打造成bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：教育强县。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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