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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局2019年部门预算
2019-03-18 16:25:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局
目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局概况
一、主要职能
1、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:档案事业工作，拟订并组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:档案事业发展规划，指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:档案理论研究工作。
2、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:档案业务的监督、指导和检查工作。
3、负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:馆藏档案资料的安全保管、提供利用、鉴定开放、编研、展览、陈列等工作。
二、机构设置情况
局属参照公务员管理事业单位1个。局本级内设秘书股、档案管理股、业务指导股 共 ３个职能股室。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案局2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算186.06万元，同比减少11.52万元，同比减少5.9%。其中：一般公共服务预算拨款117.54万元，同比减少37.74万元，同比减少24.3%。
2019年收入预算总体减少的主要原因：工资福利支出预算20.58万元，基本支出预算减少11.52万元，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算186.06万元，其中：基本支出预算168.26万元，占支出总预算91%，同比减少11.52万元，减少6.4%；项目支出预算17.8万元，占支出总预算9%，同比增加0万元，增长0%（经县政府批准2017-2018年每年安排10万元）。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）201一般公共服务类科目支出预算117.54万元，占支出总预算的63.2%，同比减少37.74万元，同比减少24.3%;
（2）208社会保障和就业支出35.21万元，占支出总预算的19%，同比增加5.76万元，增长16.4%;
（3）210医疗卫生与计划生育支出20.21万元，占支出总预算的10.9%，同比增加7.36万元，增长36.5%;
（4）221住房保障支出13.1万元，占支出总预算的7.1%，同比增加0.19万元，增长1.5%。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出168.26万元，占支出总预算91%，同比减少11.52万元，减少6.4%。其中：
工资福利支出预算135.32万元，占基本支出预算80.5%，同比减少20.58万元，减少13.2%。
商品和服务支出预算16.94万元，占基本支出预算10.1%，同比增加1.85万元，增长11%。
对个人和家庭的补助支出预算16万元，占基本支出预算9.5%，同比增加7.21万元，增加45.1%。增加原因是退休人员增加了医疗费、一次性生活补助和春节慰问。
（2）项目支出预算
项目支出17.8万元，占支出总预算9%，同比增加0万元，增长0%。其中：
档案数字化建设经费预算10万元，占项目支出预算的56.2%。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出186.06万元，其中：基本支出168.26万元，项目支出17.8万元。具体支出预算如下：
行政运行99.74万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
档案工作经费6万元，全部是项目支出预算。主要用于档案科普知识宣传，参加市档案局举办的相关学习和培训，及到业务相对成熟的县进行考察学习经验等等。
档案数字化建设经费10万元，全部是项目支出预算。主要用于档案数字化建设的扫描、维护和报送等方面的支出。
档案保护与利用1.8万元，全部是项目支出预算。主要用于档案的管理、保护和利用等方面的支出。
事业单位离退休0万元。
机关事业单位基本养老保险缴费21.83万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。
机关事业单位职业年金缴费6.66万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工职业年金费用。
公务员医疗补助9.76万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗9.28万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
财政对工伤保险0.33万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位工伤保险费用。
财政对生育保险基金的补助0.42万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位生育保险费用。
住房公积金13.1万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.2万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.6万元，与2018年预算持平。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元。
2.公务接待费2019年预算1.6万元，主要是安排接待有关领导来我局参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算0万元，同比减少0万元，因单位无车辆。
四、政府性基金预算情况说明
无此项预算
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
一、档案局部门预算单位的构成
档案局2019年的部门预算由本级参照公务员管理事业单位构成。
二、档案局机关运行经费预算安排情况
2019年本单位的机关运行经费5.49万元，全部是基本支出预算。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费0.13 万元、印刷费0.20万元、水费0.16万元、电费0.42万元、邮电费1.67万元、物业管理费0.16万元、差旅费2.65万元、维修（护）费0.29万元、会议费0.20万元、培训费0.38万元、公务接待费0.20万元、劳务费0.13万元、党建工作和活动经费标准0.31万元、其他交通费用9.3万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
2019年没有安排政府采购预算经费
（三）国有资产占用情况说明
本部门无固定资产占用情况
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2019年绩效目标项目名称档案保护与利用。根据档案制成材料的特性及其损坏规律，为保护档案而采取一系列技术方法，最大限度的延长档案的寿命，更好地为社会提供利用的一项专门性工作。档案的保护与利用是档案工作的有机组成部分之一，维护档案的完整和安全最大限度的延长档案的寿命，使档案为人类的进步和社会的发展提供更好的服务。
第四部分：名词解释
（此部分对哪些名词作出解释，可参考去年本部门自己的做法，同时参考本部门的上级部门的相关做法，或参考财政部门的做法。但需要注意，不要盲目照搬照抄其他部门的名词解释部分，以免导致“过度解释”，即对一些此预算公开全文中都没有涉及的名词也做出多余的解释。各主管部门要督促各下属部门做好此项工作。）
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