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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室2019年部门预算
2019-03-18 16:20:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室部门概况
一、主要职能
（一）负责县人民政府各项会议的准备工作，协助县人民政府领导组织协调会议决定事项的实施；
（二）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的各类文件；
（三）办理各乡镇人民政府及县人民政府各部门按程序呈送的各类请示、报告，提出拟办意见，报县人民政府领导审批；所有请示、报告经县人民政府领导批示后，以批复件或通知方式发至有关单位；
（四）根据县人民政府领导的批示，对各乡镇人民政府或县人民政府各部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导决定；
（五）督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门，对县人民政府公文、会议、决定事项及县人民政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导报告；
（六）协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件;
（七）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，供领导决策参考；
（八）负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况，协助处理各乡镇和县直各部门向县人民政府反映的重要问题；
（九）负责与县人大办公室、县政协办公室联系，组织、督促有关部门和单位及时办理市人大、县人大代表建议和市政协、县政协委员提案;
（十）办理领导交办的来信来访及其他事项；
（十一）负责做好行政事务工作，为县人民政府领导服务;
（十二）负责指导、协调bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:政务服务、政务公开和政府信息公开工作;
（十三）负责协调漓江bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：段水域的综合管理工作。督促指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县漓江风景名胜区执法监督大队及乡镇漓江风景名胜区管理所工作；
（十四）负责地方志工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励；
（十五）负责公共机构节能的监督检查等工作。
二、机构设置情况
（一）行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室，设5个内设机构：一秘股、二秘股、机要股、综合信息调研股、值班室。
（二）挂牌机构2个：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县政务服务管理办公室、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县漓江风景名胜区管理办公室。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县人民政府办公室2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）2019年一般公共预算拨款收入总预算722.11万元。
（二）2019年支出总预算722.11万元，其中：基本支出预算601.59万元，占支出总预算83.31%；项目支出预算120.52万元，占支出总预算16.68%。
二、一般公共预算支出情况说明
（一）201一般公共服务支出488.86万元，占支出总预算的67.69%，同比增加16.51万元，增长3.49%;支出增长的主要原因是职工人数增长后相应增长预算。
（二）204公共安全支出1.41万元，占支出总预算的0.19%，同比减少0.09万元，减少6%。支出减少的主要原因是预算调减。
（三）208社会保障和就业支出122.22万元，占支出总预算的16.92%，同比增长30.7万元，增长33.54%;支出增长的主要原因是职工工资增长后相应增长预算。
（四）210医疗卫生与计划生育支出61.45万元，占支出总预算的8.5%，同比增加28.14万元，增长84.47%;支出增长的主要原因是职工工资增长后相应增长预算。
（五）221住房保障支出48.17万元，占支出总预算的6.67%，同比增加6.54万元，增长15.7%。支出增长的主要原因是职工工资增长后相应增长预算。
三、一般公共预算基本支出情况说明
工资福利支出预算479.71万元，占基本支出预算66.43%，同比增加110.32万元，增长29.86%。支出增长的主要原因是职工工资、五险一金及奖金等增加。
商品和服务支出预算209.58万元，占基本支出预算29.02%，同比减少1.84万元，减少0.87%。支出减少的主要原因是职工人数调整。
对个人和家庭的补助支出预算32.82万元，占基本支出预算4.54%，同比增加14.95万元，增长83.65%。支出增长的主要原因是职工工资、奖金增加，相应的医疗补助跟着上涨。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算36.01万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算11.41万元，公务用车运行维护费支出预算24.6万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算36.01万元，比2018年预算36.51万元减少0.5万元，同比下降1.37%。其中：
1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年一致。
2.公务接待费2019年预算11.41万元，同比减少0万元，下降0%，主要是安排接待来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算24.6万元，同比减少0.5万元，下降1.99%，主要用于执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
五、政府性基金预算情况说明
无此项预算。
六、收支预算情况说明
收支增长的主要原因是职工工资、五险一金及奖金等增加及人员增多。
七、收入预算情况说明
收入预算增长的主要原因是职工工资、五险一金及奖金等增加及人员增多。
八、支出预算情况说明
支出预算增长的主要原因是职工工资、五险一金及奖金等增加及人员增多。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
行政运行318.79万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
预算安排政府采购5万元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年3月底，国有固定资产合计为231.92万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
调研经费设为绩效目标项目。
第四部分：名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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