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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会2019年部门预算
2019-03-18 16:19:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会2019年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会概况
一、主要职能
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会属于社团机构，基本职能是维护职工群众的合法权益和民主权益；吸引和组织职工群众参加经济建设，努力完成经济和社会发展任务；发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与社会事务管理，参与企事业单位民主管理；帮助职工群众不断提高思想政治觉悟，提高科学文化素质，提高业务和技术水平。
二、机构设置情况
1、行政单位1个：即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会，设6 个职能部（室）：（1）办公室：处理工会日常事务，主要履行机关党务、行政事务管理等工作职能。具体负责协调各部室关系，对重大工作进行督办；负责会务、文印、保密、信息、档案、接待、后勤保障等工作；承担重要会议和重大活动的组织协调工作；负责协调机关工会等群众组织的相关工作；牵头协调跨部门工作。（2）基层组织、宣传教育、网络部：主要履行工会组织建设、宣传教育和网络工作职能。负责基层工会组建和会员发展工作，完善基层工会组织体系；负责基层工会干部的教育管理和培训工作；加强“职工之家”建设，指导基层工会依法依章程开展活动；建立和规范职业化社会化工会工作者队伍。负责县总工会宣传工作，加强职工队伍思想教育，推进职工群众性文化体育活动；加强工会新闻宣传和网络宣传，协调有关部室做好网上工会工作。（3）劳动和经济工作、权益保障部：负责参与有关劳动安全卫生、经济、科技政策的研究、拟定和起草相关地方性法规草案；指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工会劳动保护安全生产工作；参加职工较大伤亡事故和严重职业危害的调查处理；参加县级新建生产性工程项目的劳动安全卫生设施的审查验收；指导各级工会开展群众性劳动安全卫生活动和职工技术创新、职工金额提升等群众性劳动竞赛活动；指导各级工会参与职工劳动安全卫生的培训和教育工作；承担全国、全区劳动模范和五一劳动奖章、奖状的推荐工作。负责参与有关职工劳动就业、收入分配、社会保障以及女职工合法权益特别是特殊权益政策和法律、法规草案的研究、拟订；参与企事业单位改制、改革中涉及职工合法权益的协调处理工作；指导和组织实施bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工会困难职工帮扶工作，维护困难职工群体的合法权益；指导开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖“四季帮扶”等关爱活动；做好工会有关农民工的服务协调工作，维护农民工合法权益；负责对职工劳动福利事业有关制度的拟订和指导、协调工作；推动工会组织建立集体协商和监督保障机制，研究提出工会开展集体协商、签订集体合同的指导意见，指导协调各级工会开展有关工作；负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工资集体协商指导工作；负责县总工会脱贫攻坚工作；依法维护女职工合法权益和特殊利益；负责工会女职工工作的理论政策研究;负责县总工会女职工委员会办公室日常工作;参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；指导推进各级工会参与建立健全协调劳动关系三方机制,参与协调劳动关系三方会议的日常工作；指导职工服务中心开展工作。（4）财务资产部：负责贯彻执行国家和工会财会工作的法规、政策和制度，研究制定bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工会的财务管理体制和财务制度，审核县总工会机关和直属事业及基层工会的预、决算，管理本级留成的工会经费，做好工会经费的收缴、管理和使用；负责工会资产和县总工会机关行政经费的管理工作，管理本级工会组织的行政性资产，按权限审批或审核基层工会资产处置事项；组织开展工会资产管理，培训工会资产管理人员。（5）社会联络部：负责维护职工队伍稳定工作的协调、督查和落实，建立与市有关部门会商机制；联系和引导劳动关系领域社会组织，推动社会综合治理，做好维稳和防范抵御工作；负责参与涉及职工和工会的立法工作；承担对工会参与立法的综合协调与指导工作；参与重大劳动争议案件的调查处理和有关劳动争议处理政策的研究制定；承担工会法律援助与法律服务工作；开展普法宣传教育工作；负责县总工会职工律师团有关工作；负责指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:基层工会法人资格登记工作；负责县总工会信访工作；负责bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:医疗互助保障的宣传、参保、续保及申请补助工作。（6）经费审查委员会办公室：负责有关经费审查监督规章制度的制定工作；指导bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:工会经费的审查监督工作；负责对县总工会机关及直属单位、各基层工会的经费使用情况审计；负责对工会经费和各项基金使用情况的监督审查；负责县总工会机关领导干部、直属事业单位领导人员的任期经济责任的离任审计；承担县总工会经费审查委员会的日常工作。
2、县总所属自收自支事业单位1个：即bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工人文化宫。
三、编制现状及人员构成
1、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会
（1）单位性质：县总工会属于社团机构，隶属于bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：总工会
（2）编制人数：编制3人，其中行政编制3人。
（3）实有人数：实有人数3人，其中行政在职人数3人。
（4）离退休人数：离休干部人，退休9人。
2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县工人文化宫
（1）单位性质：自收自支事业单位。
（2）编制人数：编制7人。
（3）实有人数：实有人数5人。
（4）离退休人数：退休1人。
第二部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县总工会2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算163.29万元，收入全部为一般公共预算拨款；支出163.29万元，包括一般公共服务支出125.42万元、社会保障和就业支出25.06万元、医疗卫生与计划生育支出8.08万元、住房保障支出4.73万元。
二、一般公共预算支出情况说明
2019年一般公共预算拨款支出163.29万元，其中：基本支出64.85万元，项目支出98.44万元。具体支出预算如下：
一般公共服务支出125.42万元，占支出总预算76.8％，同比下降16.34万元，下降11.5％；
社会保障和就业支出25.06万元，占支出总预算15.3％，同比增长3.05万元，增长13.9％；
医疗卫生与计划生育支出8.08万元，占支出总预算4.9％，同比增加1.78万元，增长26.6％。
住房保障支出4.73万元，占支出总预算3％，同比下降5.03万元，下降51.5％。
三、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出64.85万元，占支出总预算39.7%，同比减少16.92万元，下降20.7％。其中：
工资福利支出预算41.84万元，占基本支出预算64.5％，同比下降21.3万元，下降33.7％。
商品和服务支出预算5.35万元，占基本支出总预算8.2％，同比减少2.11万元，下降28.3％。
对个人和家庭的补助支出预算17.66万元，占基本支出总预算27.3％，同比增长6.49万元，增长58.1％。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.08万元，比2018年预算0.13万元减少0.05万元，同比下降38%。其中：
1、因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年一致。
2、公务接待费2019年预算0.13万元，同比减少0.05万元，下降38%。
3、公务用车费预算0万元，已实行车改，无保留车辆，因此无公务用车费。
五、政府性基金预算情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、收支预算情况说明
2019年收支总预算2171.79万元，同比增加104.56万元，同比增长5.06％。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。
七、收入预算情况说明
2019年收入预算163.29万元，同比减少16.92万元，下降9.4％。其中：公共预算拨款163.29万元，同比减少16.92万元，下降9.4％。
八、支出预算情况说明
2019年支出总预算163.29万元，其中：基本支出64.85万元，占支出总预算39.7％，同比减少16.92万元，下降20.7％；项目支出98.44万元，占支出总预算60.3％，与上年持平。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
一般公共服务支出125.42万元，占支出总预算76.8％，同比下降16.34万元，下降11.5％；
社会保障和就业支出25.06万元，占支出总预算15.3％，同比增长3.05万元，增长13.9％；
医疗卫生与计划生育支出8.08万元，占支出总预算4.9％，同比增加1.78万元，增长26.6％。
住房保障支出4.73万元，占支出总预算3％，同比下降5.03万元，下降51.5％。
2．按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出64.85万元，占支出总预算39.7%，同比减少16.92万元，下降20.7％。其中：
工资福利支出预算41.84万元，占基本支出预算64.5％，同比下降21.3万元，下降33.7％。
商品和服务支出预算5.35万元，占基本支出总预算8.2％，同比减少2.11万元，下降28.3％。
对个人和家庭的补助支出预算17.66万元，占基本支出总预算27.3％，同比增长6.49万元，增长58.1％。
（2）项目支出预算
项目支出预算98.44万元，占支出总预算60.3％，与上年持平。其中：
党政机关工会经费85万元，与上年持平；
元旦、春节慰问困难职工经费10万元，与上年持平；
破产、改制及农民劳模津贴3万元，与上年持平；
非公企业退休劳模增加待遇0.44万元，与上年持平。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2019年行政运行26.98万元。主要用于县总工会机关为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算3万元。
政府采购资金类型：自筹资金3万元。
按政府采购项目类型为货物类采购，货物类采购预算3万元。
（三）国有资产占用情况
本部门无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况
本部门2019年部门预算没有100万元以上的项目。列入绩效考核项目有1个，为元旦、春节慰问困难职工项目，项目经费10万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。
七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是根据县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：主要是按照国家统一规定，为机关职工计缴的住房公积金。
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