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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化新闻出版广播电视体育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2019-03-18 16:09:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化广电体育和旅游局
2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
第一部分：部门概况
（一）机构设置情况
1、行政单位1个，即：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化新闻出版广播电视体育局。
2、局属参照公务员管理事业单位 1 个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化市场综合执法大队。
3、局属全额拨款事业单位 4个，分别是：bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化馆、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文物管理所、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县业余体校、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县广播电视台。
（二）基本职能
1、贯彻执行党和国家关于文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育工作的路线、方针、政策和法律法规，研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育事业发展规划和政策措施，推进事业的发展和繁荣以及公共服务和体制改革。
2、研究拟定和落实bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育基础设施和产业发展布局规划，监督和管理基础设施的使用和维护，支持和促进文化文物、新闻出版、广播电视电影、体育产业发展，协调解决产业发展中的问题和困难。
3、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化事业
4、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:文化市场、新闻出版事业
5、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:广播电视电影事业
6、综合管理服务bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:体育事业
7、归口管理bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@:对外文化文物、新闻出版、广播电视电影和体育交流工作。
8、承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。
二、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县文化新闻出版广播电视体育局行政编制11名，机关后勤服务事业编制1名。在职人数13人，退休人数23人。
局属事业单位事业编制116 人。在职人数 96 人，退休 24人。
第二部分： 2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表
五、政府性基金预算拨款支出预算表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入预算 1617.07 万元，同比减少25.37 万元，下降0.1 ％。其中：公共预算拨款 1617.07万元，同比减少25.37万元，下降0.1 ％。
（二） 支出预算说明。
2019年支出总预算1617.07万元，其中：基本支出 1204.13 万元，占支出总预算74% ，同比减少 27.67万元，减少 2% ；项目支出 412.94 万元,占支出总预算 26% ，同比增加 113.13 万元，增长28%。
1．按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）文化体育与传媒支出预算1115.74万元；占支出总预算的69% ，同比减少248.71万元，下降18% ;
（2）社会保障和就业类科目支出预算 265.32 万元；占支出总预算的 17% ，同比增加69.86万元，增长35% ;
（3）医疗卫生科目支出预算 135.25 万元；占支出总预算的 8% ，同比增加 13.76 万元，增长 14.52% ；
（4）住房保障科目支出预算 100.76万元；占支出总预算的 6% ，同比增加16.9 万元，增长20% ；
2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出1204.13万元，占支出总预算74%，同比减少27.67万元，下降2% 。其中：
工资福利支出预算 1037.24万元；占基本支出预算 87%同比减少 58.16万元，下降 5%。
商品和服务支出预算85.76万元；占基本支出预算7% ，同比增加2.13 万元，增长2% 。
对个人和家庭的补助支出预算 81.13 万元；占基本支出预算6 %，同比增加28.36万元，增长53% 。
（2）项目支出预算。
项目支出 412.94万元，占支出总预算 26%，同比增加 2.3万元，增长 0.56%。其中：
商品和服务支出预算 410.94 万元；占项目支出预算的 99.5%，同比增加 1.3万元，增长0.3% ；
对个人和家庭补助支出2 万元；占项目支出预算的 0.5%，同比增加1万元，增长 50%；
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出 1617.07 万元，其中：基本支出1204.13 万元，占支出总预算74% ，同比减少 27.67万元，减少 2% ；项目支出 412.94 万元,占支出总预算 26%，同比增加2.3万元，增长0.5%。具体支出预算如下：
基本支出1204.13元。包括定额公务费47.09万元；工资性支出(统发)619.92万元；交通费2.95万元；离退休人员公用经费2.58万元；其他交通费用（车补）29.68万元；退休人员独生子女5%支出0.42万元；死亡抚恤 3.07万元；财政对工伤保险基金的补助 3.36万元；公务员医疗补助40.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.92万元；事业单位医疗71.36万元；失业保险2.54万元；机关事业单位职业年金缴费支出 67.18万元；机关事业单位生育保险4.2万元；退休人员医疗保险11.81万元；住房公积金 100.76万元；离退休人员一次性生活补贴和春节慰问24.27万元；通讯补贴4.49万元。
项目支出 412.94万元。包括行政运行（文化与旅游）支出 47万元；行政运行(文物)支出1.5万元； 行政运行(广播电视)支出0.5万元；；群众文化 10.5万元；文化创作与保护 3.5万元； 文化和旅游市场管理5.60万元； 其他文化和旅游支出240.4万元；体育竞赛 26.50万元； 体育场馆 20.00万元；其他体育支出 2万元； 其他国家电影事业发展专项资金支出9.44万元；艺术表演团体 0.30万元；文化活动 11.00万元；文物保护 10.20万元；博物馆 3.50万元； 其他体育支出5万元；电视 16.5万元 ； 其他广播电视支出14万元。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.92万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 3.41万元，公务用车运行维护费支出预算 2.95万元。
（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 13.92万元，比2018年初预算14.83万元,减少 0.91 万元，同比下6%。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。
2.公务接待费2019年预算 3.41万元，同比减少0.07万元，下降 2 %，主要是一般的公务接待 。
3.公务用车费2019年预算2.95万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算 2.95万元，同比减少3.2万元，减少52 %，根据公务用车定编管理办公室核定， 公务用车编制数2 辆，实有车辆总数2辆，2019年共安排公务用车运行维护费预算 2.95万元，主要用于公务用车的加油、维修、保险 。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用，同比减少 0 万元，下降0 ％。
四、机关运行经费情况说明
2019年局本级和局属 5 个参公管理事业单位的机关运行经费 85.76 万元，包括办公费 1.31 万元、印刷费 1.4万元、水费 1.08万元、电费 3.46万元、邮电费 6.53 万元、物业管理费 1.18 万元、差旅费22.69 万元、维修（护）费 2.44万元、会议费 1.74万元、培训费3.22万元、公务接待费 1.81万元、劳务费 0.95万元、党建工作和活动经费标准 2.66万元、工会经费2.66万元、公务车辆运行费 2.95 万元、其他交通费用29.46万元、其他商品和服务2.88万元 。
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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