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公平乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明
2019-03-18 15:48:00 来源： 公平乡人民政府
一、主要职能
（一）执行乡人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和行政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有制财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私有所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保障农村集体经济组织应有的自主权；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
1、行政单位1个，即：公平乡人民政府，设4个内设机构：党政办公室、社会事务办公室（民政事务管理办公室）、经济发展办公室、社会管理综合治理办公室（维护社会稳定工作领导小组办公室）。
2、乡直属事业单位11个（不含教育、卫生事业单位），即：公平乡农业服务中心、社会保障服务中心、人口和计划生育服务站、财政所、文化体育广播电视站、村政规划建设交通管理站、水利水土保持站、林业站、水产畜牧兽医站、国土资源管理所、食品药品监督所。
三、人员构成及编制现状
2019年公平乡人民政府编制总数为46人。具体情况如下：
1、公平乡人民政府行政编制20人，工勤编制2人。在职人数22人，离休0人，退休1人。
2、乡属事业单位事业编制24人。在职人数24人，退休0人。
第二部分：公平乡人民政府2019年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分：公平乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2019年收入预算总体增加的主要原因：一是机关事业单位在职人员正常晋职晋档工资提标；二是根据有关要求将机关事业单位的绩效考评奖金纳入工资总额基数计提养老保险、医疗保险、工伤保险、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等，使收入预算总体有所增加。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算1119.08万元，其中：基本支出预算622.26万元，占支出总预算55.60%，同比增加59.71万元，增长10.61%；项目支出预算496.82万元，占支出总预算44.40%，同比增加45.20万元，增加10.00%。支出增加的的主要原因是人员增加，办公费用等相应增加。
二、一般公共预算支出情况说明
按功能分类科目支出划分，共分为六类，其中：
（1）201一般公共服务支出507.24万元，占支出总预算的45.34%，同比增加7.27万元，增长1.45%，主要是增加工资津补贴、下乡交通经费、养老保险金、职业年金等支出。
（2）208社会保障和就业支出157.32万元，占支出总预算的14.06%，同比增加33.53万元，增长27.09%，主要是增加离退休费支出。
（3）210医疗卫生与计划生育支出155.15万元，占支出总预算的13.87%，同比增加58.52万元，增长60.56%，主要是增加了财政对新型农村合作医疗缴费补助支出。
（4）212 城乡社区事务支出62.07万元，占支出总预算的5.55%，与上年持平。
（5）213 农林水事务支出230.71万元，占支出总预算的20.62%，与上年持平。
（6）公共安全支出1万元，占支出总预算的0.09%，与上年持平。
三、一般公共预算基本支出情况说明
按经济科目支出划分，共分为两类，其中：
（1）基本支出预算
基本支出预算622.26万元，占支出总预算55.60%，同比增加59.71万元，增长10.61%，增长的主要原因是人员增加，工资、养老保险金、职业年金等相应增加。其中：
工资福利支出预算517.56万元，占基本支出预算83.17%，同比增加101.14万元，增长24.29%。
商品和服务支出预算66.27万元，占基本支出预算10.65%，同比增加22.83万元，增长52.56%。
对个人和家庭的补助支出预算38.43万元，占基本支出预算6.18%，同比减少64.26元，下降62.58%。
（2）项目支出预算
项目支出预算496.82万元，占支出总预算44.40%，同比增加45.20万元，增长10.01%。增长的主要原因是人员增加，公用经费等相应增加。其中：
商品和服务支出预算323.65 275.45万元，占项目支出预算的65.14%，同比增加48.20万元，增长17.50%。
对个人和家庭补助支出预算173.17万元，占项目支出预算的34.86%，同比减少3万元，下降1.70%。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算16万元，公务用车运行维护费支出预算14万元。
（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算30万元，比2018年预算30.5万元减少0.5万元，同比下降1.64%。其中：
1.因公出国（境）经费2019预算0万元。
2.公务接待费2019年预算16万元，同比减少0.3万元，下降1.84%，主要用于正常接待开支。
3.公务用车费2019年预算14万元，同比减少0.2万元，下降1.41%，主要用于公务用车的加油修理及保险支出。
五、政府性基金预算情况说明
本单位无政府性基金。
六、收入预算情况说明
2019年预算收入为1119.08万元,为公共财政预算拨款1048.6万元，纳入预算管理的非税收入70.48万元，同比增加104.91万元，增长10.34%，主要原因是人员工资、津贴支出增加。
七、支出预算情况说明
2019年预算支出为1119.08万元,全部为一般公共预算拨款支出。同比增加104.91万元，增长10.34%，主要原因是人员增加，人员工资的增加及公用经费等相应增加。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2019年公平乡本级和乡属1个参公管理事业单位的机关运行经费389.92万元。其中办公费138.1万元、印刷费8.15万元、水费1.39万元、电费2.9万元、邮电费5.42万元、差旅费1.5万元、维修（护）9.6万元、会议费11.2万元、培训费7.45万元、、专用材料费70万元、劳务费78.11万元、其他交通费用24.66万元、其他商品和服务支出1.44万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
本单位政府采购预算安排资金为0万元。
（三）国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我乡申报重点项目 1个，编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1 个，财政预算安排3023 万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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