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bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社2019年部门预算
2019-03-18 15:40:00 来源： bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销联社
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：2019年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：部门预算资金排“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
第三部分 2019年部门预算及“三公”经费报表说明
一、2019年收支预算总体情况
二、2019年一般公共预算支出预算情况
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社基本情况
（一）机构设置情况
1、行政单位0个;
2、bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社属参照公务员管理事业单位1个，内设机构3个，分别为办公室；财务审计股；合作指导股。
3、属全额拨款事业单位0个。
（二）基本职能
维护农民社员和乡镇供销合作社的合法权益，管理重要农业生产资料、日用消费品、废旧物质、农副产品的经营。
二、人员构成情况
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销合作社联合社属事业单位事业编制15人。在职人数15人，退休18人。
第二部分 2019年部门预算报表
表一：财政拨款收支总表
表二：一般公共预算支出表
表三：一般公共预算基本支出表
表四：部门预算资金排“三公”经费预算情况表
表五：政府性基金预算拨款支出预算表
表六：部门收支总表
表七：部门收入总表
表八：部门支出总表
上述报表详见附件
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2019年收入预算217.26万元，同比增加2.08万元，上升0.96％。其中：公共预算拨款217.26万元，同比增加2.08万元，上升0.96％；无政府性基金拨款。
（二）支出预算说明
2019年支出总预算217.26万元，其中：基本支出208.78万元，占支出总预算96.09％，同比增加2.6万元，上升1.26％；项目支出8.48万元，占支出总预算3.9％，与上年减少了0.52万元。
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）行政运行（商业流通事务）支出143.32万元，占支出总预算65.97％，同比增加7.8万元，上升5.76％；其中：一般行政管理事务（其他交通费用）10.86万元，比上年减少0.78万元，下降6.70％。
（2）社会保障和就业支出为32.21万元，占支出总预算14.83％。
（3）单位医疗、公务员医疗补助支出25.15万元，占支出总预算11.57％。
（4）住房公积金支出16.58万元，占支出总预算7.63％。
2、按支出经济分类科目划分，共分为3类，其中：
工资福利支出类科目175.36万元，占支出总预算80.71%，同比增加2.56万元，增长1.48%；
商品和服务支出类科目17.53万元，占支出总预算8.07%，同比减少0.14万元，下降0.79%；
对个人和家庭的补助类科目15.89万元，占支出总预算7.31%，同比增加0.18万元，上升1.15%。
3、按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
基本支出的工资福利支出预算175.36万元，占支出总预算80.71％，同比增加2.56万元，增长1.48%；基本支出的商品和服务支出预算17.53万元，占支出总预算 8.07％，同比减少0.14万元，下降0.79%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算15.89万元，占支出总预算7.31％，同比增加0.18万元，上升1.15%。
（2）项目支出预算
项目支出预算8.48万元，占支出总预算3.90％，同比减少0.52万元。主要用于农业专项支出，扶持农民专业合作社建设。
二、2019年一般公共预算支出预算情况
2019年一般公共预算支出预算217.26万元，其中：基本支出208.78万元，占一般公共预算支出预算 96.10％，同比增加2.6万元，上升1.26%；项目支出8.48万元，占一般公共预算支出预算3.9％，同比减少0.52万元。
按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
（1）行政运行（商业流通事务）支出143.32万元，占支出总预算65.97％，同比增加7.8万元，上升5.76％；其中：一般行政管理事务（其他交通费用）10.86万元，比上年减少0.78万元，下降6.7％。
（2）社会保障和就业支出为32.21万元，占支出总预算14.83％。
（3）单位医疗、公务员医疗补助支出25.15万元，占支出总预算11.57％。
（4）住房公积金支出16.58万元，占支出总预算7.63％。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.21万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.21万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。
（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.21万元，比2018年初预算数0.23万元,减少0.02万元，同比下降8.69 %。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，与上年持平。
2.公务接待费2019年预算0.21万元，减少0.02万元，同比下降8.69 %。
3.公务用车费2019年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比持平。公务用车购置费2019年预算没有安排相关费用。
四、机关运行经费情况说明
2019年机关运行经费217.26万元，包括办公费0.14万元、印刷费0.17万元、水费0.13万元、电费0.42万元、邮电费0.21万元、物业管理费0.14万元、公务用车运行0万元、差旅费2.81万元、维修（护）费0.31万元、会议费0.21万元、培训费0.39万元、公务接待费0.21万元、劳务费0.11万元、党建工作和活动经费0.34万元、其他交通费10.86万元、退休人员公用经费1.08万元。
五、政府采购及国有资产情况说明
无政府采购，本部门无国有资产占用情况。
六、200万元以上项目预算说明
bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县供销社2019年部门预算有0个200万元以上项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
十三、住房保障支出，集中反映政府用于住房方面的支出。
十四、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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