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2020-08-14 10:37:00 来源：采编人员

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第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区、市有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施本馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责县直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织县直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责本馆专业人才队伍建设。

（九）开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成县委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县档案馆是县委直属公益一类事业单位，由县委办公室代管，为正科级。内设办公室、接收保管利用股、编研宣教股、电子档案信息股、征集鉴定股共5个职能股室。

三、人员构成及编制现状

档案馆人员编制总数为１２人，其中行政编制0人，事业编制12人，聘用人员1人。实有财政供养人数11人，其中行政在职0人，事业在职11人，编外在职实有人数0人，离退休人员9人（其中离休0人）。

第二部分：档案馆2020年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费情况表

五、政府性基金预算拨款支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：档案馆2020年部门预算

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算179.41万元，同比减少6.65万元，同比减少3.5%。其中：一般公共财政预算拨款179.41万元，同比减少6.65万元，同比减少3.5%。

2020年收入预算总体减少的主要原因：行政运行预算和项目预算共减少6.65万元）。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算179.41万元，其中：基本支出预算163万元，占支出总预算91%，同比减少5.26万元，减少3.1%；项目支出预算16.41万元，占支出总预算9%，同比减少1.39万元，减少7.8%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）201一般公共服务类科目支出预算115.04万元，占支出总预算的64%，同比减少2.5万元，减少2%;

（2）208社会保障和就业支出33.89万元，占支出总预算的19%，同比减少1.32万元，减少3.7%;

（3）210医疗卫生与计划生育支出17.89万元，占支出总预算的10%，同比减少2.32万元，减少11.5%;

（4）221住房保障支出12.59万元，占支出总预算的7%，同比减少0.51万元，减少3.9%;

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出163万元，占支出总预算91%，同比减少5.26万元，减少3%。其中：

工资福利支出预算129.97万元，占基本支出预算72%，同比减少5.35万元，减少4%。

商品和服务支出预算17.15万元，占基本支出预算9.6%，同比增加0.21万元，增长1.2%。

对个人和家庭的补助支出预算15.88万元，占基本支出预算8.9%，同比减少0.121万元，减少0.8%。

（2）项目支出预算

项目支出16.41万元，占支出总预算9%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算拨款支出179.41万元，其中：基本支出163万元，项目支出16.4万元。具体支出预算如下：

行政运行98.63万元，全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

档案工作经费4.61万元，全部是项目支出预算。主要用于档案科普知识宣传，参加市档案局举办的相关学习和培训，及到业务相对成熟的县进行考察学习经验等等。

档案数字化建设经费10万元，全部是项目支出预算。主要用于档案数字化建设的扫描、维护和报送等方面的支出。

档案保护与利用1.8万元，全部是项目支出预算。主要用于档案的管理、保护和利用等方面的支出。

事业单位离退休0万元。

机关事业单位基本养老保险缴费16.79万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。

机关事业单位职业年金缴费8.4万元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工职业年金费用。

公务员医疗补助7.72万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

事业单位医疗8.92万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

财政对工伤保险0.1万元，全部是基本支出预算。用于支付本单位在职职工的单位工伤保险费用。

住房公积金12.59万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.18万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.18万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，与2019年预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0万元。

2.公务接待费2020年预算0.18万元，同比减少0.02万元，下降10%，主要是安排接待有关领导来我局参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2020年预算0万元，同比减少0万元，因单位无车辆。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、档案馆部门预算单位的构成

档案馆2020年的部门预算由本级参照公务员管理事业单位构成。

二、档案馆机关运行经费预算安排情况

2020年本单位的机关运行经费8.03万元，全部是基本支出预算。主要用于档案局为保证日常运转发生的基本支出，包括办公费0.12万元、印刷费0.18万元、水费0.14万元、电费0.38万元、邮电费1.69万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.45万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.18万元、培训费0.34万元、公务接待费0.18万元、劳务费0.12万元、党建工作和活动经费标准0.29万元、工会经费1.56万元，其他商品服务支出0.72万元，其他交通费用8.4万元。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县公务用车制度改革方案相关规定核定我局没有保留公务用车编制。原来的车辆也无偿调拨给bet36体育在线_bet36体育投注-【点此进入】@：县食品药品监督管理局使用。

五、项目预算绩效说明

档案局2019年部门预算有3个项目，我局没有一个项目列入绩效考核范围，

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指主要用于财政厅机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于财政厅机关和14个厅属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。如财政绩效管理相关支出、十百千拔尖会计人才选拔培养经费支出、财政票据印刷费支出等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指主要用于为行政单位提供后勤服务的后勤服务中心的相关支出，包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：主要是用于预算改革方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：主要用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：

主要用于财政监察派出机构的专项业务支出和财政监督检查方面的业务支出。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：主要用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

主要用于14个厅属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。